新田县自然资源局 单位2019年部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

新田县国土资源局是新田县人民政府工作部门，财政全额拨款的正科级单位，其主要职责是：承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、全县耕地保护、及时准确提供全县土地利用各种数据、节约集约利用土地资源、地质环境保护以及地质灾害预防和治理等责任，负责规范国土资源权属管理、矿产资源开发、统一监督管理全县测绘工作，依法依规征收国土资源收益，规范、监督资金使用等。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室 9 个，所属事业单位 4 个,归口管理单位3个，派出机构12个。

内设股室分别是信访股、耕地保护股（县农业区划委员会办公室）、规划用地建设股、地籍管理股（不动产登记股、测绘与地理信息股）、土地利用股、矿产开发管理股（矿产资源储量勘察股）和地质环境股。

所属事业单位分别是土地收购储备中心、土地开发整理中心、地质环境检测站和土地价格评估事务所。

归口管理单位分别是国土资源执法大队、征地事务中心、和不动产登记中心

派出机构为全县12个乡镇国土站。

2018年部门预算单位构成情况：局机关、不动产登记中心、地质环境检测站、土地价格评估事务所及12个乡镇国土站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数 831.3万元，其中，经费拨款  698.3 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计  133 万元。收入较去年减少 98.7  万元，主要是本年政府性基金拨款未纳入年初预算,根据实际支出拨款。

（二）支出预算：2019年年初预算数 831.3 万元，其中行政运行601.9万元;一般行政管理事务215.9万元;专项商品服务支出13.5万元。支出较去年减少98.7万元，主要项目支出减少  98.7 万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入 831.3  万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为 817.8 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为 13.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：  土地资源调查专项支出  5 万元，主要用于 土地资源调查   方面；土地管理专项支出  8.5  万元，主要用于  本年度土地管理  方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 831.3  万元，比2018年预算减少  98.7 万元，下降 10 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 25.6万元，其中，公务接待费  15.6 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 10 万元），因公出国（境）费  0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加  0.56万元，其中公务接待费减少1.77万元,公务用车运行费增加2.33万元,主要原因是本年机构改革后与县林业局合并,县林业局有2台公务执法车辆由我局承担费用。

3、政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额 50  万元，其中，政府采购货物预算  9 万元，政府采购服务预算  41万元。

4、国有资产占用使用情况说明

截至2018年底，共有车辆 2 辆(二级机构使用)，均为一般公务用车。单位价值 20 万元以上通用设备 0 台，单位价值 20 万元以上专用设备0  台。 

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为831.3 万元，其中，基本支出  817.8万元，项目支出 13.5 万元。

6、政府性基金预算支出情况说明

  五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。