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索引号: 4311280016/2022-23194 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2022-08-22
名称: 新田县新圩镇人民政府2021年度部门决算公开
文号 :    
新田县新圩镇人民政府2021年度部门决算公开
  • 2022-08-22 16:32
  • 来源: 新圩镇人民政府
  • 【字体:   

新田县新圩镇人民政府2021年度部门决算公开


目录

第一部分新田县新圩镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 新田县新圩镇人民政府单位概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

)保护各种经济组织的合法权益;

)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

)办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新田县新圩镇人民政府内设机构包括:社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心。

(二)决算单位构成。新田县新圩镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:新田县新圩镇人民政府单位本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:新田县新圩镇人民政府                                                                                                           公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

   1403.56 

一、一般公共服务支出

14

1289.32 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

十二、农林水支出

20

114.24 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1403.56 

本年支出合计

22

1403.56 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

1403.56 

总计

26

 1403.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:新田县新圩镇人民政府                                                                                                    公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

1289.32 

1289.32 

 

 

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1289.32 

1289.32 

 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

1289.32 

1289.32 

 

 

 

 

 

 213

 农林水支出

114.24 

114.24 

 

 

 

 

 

 21305

 扶贫

114.24 

114.24 

 

 

 

 

 

 2130504

 农村基础设施建设

114.24 

114.24 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:新田县新圩镇人民政府                                                                                                              公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

1289.32 

1289.32 

 

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1289.32 

1289.32 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

1289.32 

1289.32 

 

 

 

 

 213

 农林水支出

114.24 

 

114.24 

 

 

 

 21305

 扶贫

114.24 

 

114.24 

 

 

 

 2130504

 农村基础设施建设

114.24 

 

114.24 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:新田县新圩镇人民政府 单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1403.56 

一、一般公共服务支出

15

 1289.32

1289.32 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

十二农林水支出

21

 114.24

114.24 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1403.56 

本年支出合计

23

 1403.56

 1403.56

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1403.56 

总计

28

1403.56 

 1403.56

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:新田县新圩镇人民政府                                                                                                    公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

201 

 一般公共服务支出

 1289.32

 1289.32

 

20103 

 政府办公厅(室)及相关机构事务

 1289.32

 1289.32

 

2010301 

 行政运行

 1289.32

 1289.32

 

213 

 农林水支出

 114.24

 

 114.24

 21305

 扶贫

 114.24

 

 114.24

2130504 

 农村基础设施建设

 114.24

 

 114.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:新田县新圩镇人民政府                                                                                                               公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

589.33

302

商品和服务支出

431.88

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

226.57

30201

  办公费

199.22

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

125.36

30202

  印刷费

85.16

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

25.8

30203

  咨询费

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

77.29

30205

  水费

0.76

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

83.16

30206

  电费

10.74

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

13.84

30207

  邮电费

10.5

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

32.18

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

4.33

30211

  差旅费

4.7

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

9.33

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

0.8

30214

  租赁费

4.89

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

268.11

30215

  会议费

6.05

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

30216

  培训费

4.85

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

30217

  公务接待费

10.75

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

15.58

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

188.13

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

31.45

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

0.64

30227

  委托业务费

19.72

39906

  赠与

 

30308

  助学金

1.44

30228

  工会经费

25.6

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

3.65

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

5.79

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

58.67

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.37

 

 

 

人员经费合计

857.44

公用经费合计

431.88

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 新田县新圩镇人民政府                                                                                                             公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 17.31

 0

 7.03

 0

 7.03

 10.28

 16.54

 0

 5.79

 0

 5.79

 10.75

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:新田县新圩镇人民政府                                                                                                           公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

新田县新圩镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

新田县新圩镇人民政府 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

新田县新圩镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

     


第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1403.56万元。与2020年相比,减少263.83万元,减少20.58%,主要是因为农林水支出减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计1403.56万元,其中:财政拨款收入1403.56万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1403.56万元,其中:基本支出1289.32万元,占91.86%;项目支出114.24万元,占8.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计1403.56万元,与2020年相比,减少263.83万元,减少20.58%,主要是因为农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1403.56万元,占本年支出合计的100%,与2021年相比,财政拨款支出减少263.83万元,减少20.58%,主要是因为农林水支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1403.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1289.32万元,占91.86%;教育(类)支出0万元,占0%;农林水支出114.24万元,占8.14%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为655.86万元,支出决算数为1403.56万元,完成年初预算的214%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为493.68万元,支出决算为1289.32万元,完成年初预算的261.16%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整了相关专项经费。

2、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为114.24万元,完成年初预算的114.24%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整了相关专项经费,乡村振兴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1289.32万元,其中:人员经费857.44万元,占基本支出的66.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社保及职业年金缴费、救济费和其他对个人和家庭的补助;公用经费431.88万元,占基本支出的33.5%,主要包括公费、印刷费、劳务费、电费、邮电费、会议费、培训费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.31万元,支出决算为16.54万元,完成预算的95.55%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为 0万元,因预算数为 0,无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致,与上年相比持平,原因是上年及本年均无出国出境情况,无相关费用支出。

公务接待费支出预算为10.28万元,支出决算为10.75万元,完成预算的107.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴工作深入开展,与上年相比减少0.01万元,减少0.9%,减少的主要原因是落实上级政策,减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因预算数为0,无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致,与上年相比持平,原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出预算为7.03万元,支出决算为5.79万元,完成预算的82.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆的维修支出减少,与上年相比减少0.01万元,减少0.9%,减少的主要原因是车辆的维修支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.75万元,占65%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.79万元,占35%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为10.75万元,全年共接待来访团组450个、来宾4620人次,主要是乡村振兴工作开展、各项业务工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.79万元,其中:公务用车购置费0万元,新圩镇人民政府更新公务用车0公务用车运行维护费5.79万元,主要是公务用车日常运行油费、保险费、保养费、维修费支出,截止202112月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出431.88万元,比年初预算数增加358.07万元,增长485.1%。主要原因是专项工作中相关办公费印刷费和劳务费的增加

十一一般性支出情况

2021年本部门开支会议费6.05万元,用于召开乡村振兴、人大、安全生产等会议,人数4000人,内容为乡村振兴、人大、安全生产;开支培训费4.85万元,用于开展防火应急、党建农业生产等培训,人数3000人,内容为防火防汛的应急措施项目、党建;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额143.86万元,其中:政府采购货物支出81.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.4万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至202112月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“粮食烤烟产业配套工程项目及水毁修复项目”“农村基础设施建设维修管护项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出70万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,涉农整合资金项目预算绩效评价合理,符合项目预期

组织对新圩镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出431.87万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,部门整体支出绩效评价情况较好,均达到了前期要求

2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

涉农整合资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改善镇村组道路通畅问题、安全饮水问题;二是改善人居环境。发现的主要问题及原因:部分工程因农作物种植问题没有完全达到预期进度。下一步改进措施:以后的工程中合理规划施工进度

涉农整合资金项目绩效自评综述:改善镇村组道路通畅问题、安全饮水问题,改善人居环境。改善发展农业生产等基础设施等问题,增加村民收入,提高群众满意度。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔202010 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔20207号)。按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

(新圩)新财绩【2022】02号


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