新田县新隆镇人民政府2022年度部门决算公开_财政信息

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索引号:	4311280016/2023-25655	分类:
发文机关:	新田县财政局	发文日期:	2023-09-15
名称:	新田县新隆镇人民政府2022年度部门决算公开
文号 :

新田县新隆镇人民政府2022年度部门决算公开

2023-09-15 10:20
来源：新隆镇人民政府
【字体：大中小】

新田县新隆镇人民政府2022年度部门决算公开

第一部分 新隆镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新隆镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（四）保护各种经济组织的合法权益;

（五）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新隆镇人民政府单位内设机构包括：新隆镇社会事业综合服务中心、新隆镇农业综合服务中心、新隆镇政务（便民）服务中心、新隆镇退役军人服务站和新隆镇综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。新隆镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：新隆镇人民政府单位本级。

第二部分部门决算表
收入支出决算总表
						公开01表
部门：XX单位						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	846.88	一、一般公共服务支出	14	547.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	298.97
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10	846.88	本年支出合计	23	846.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13		总计	26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

新隆镇人民政府　

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

201

一般公共服务支出

846.88

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

846.88

2010301

行政运行

846.88

213

农林水支出

298.97

21305

扶贫

298.97

2130504

农村基础设施建设

298.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
201	一般公共服务支出	547.91	547.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.91	547.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	547.91	547.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.97	0.00	298.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	298.97	0.00	298.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：新隆镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	846.88	一、一般公共服务支出	15	547.91	547.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、农林水支出	21	298.97	298.97	0.00	0.00
	8			22
本年收入合计	9	846.88	本年支出合计	23
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14		总计	28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新隆镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
201	一般公共服务支出	547.91	547.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.91	547.91	0.00
2010301	行政运行	547.91	547.91	0.00
213	农林水支出	298.97	0.00	298.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	298.97	0.00	298.97
2130504	农村基础设施建设	298.97	0.00	298.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：新隆镇人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301		工资福利支出		353.32		302	商品和服务支出		194.59		307	债务利息及费用支出
30101		基本工资		119.67		30201	办公费		43.16		30701	国内债务付息
30102		津贴补贴		79.88		30202	印刷费		25.64		30702	国外债务付息
30103		奖金		29.00		30203	咨询费		0.00		310	资本性支出
30106		伙食补助费		0.00		30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建
30107		绩效工资		39.77		30205	水费		0.00		31002	办公设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		34.37		30206	电费		6.62		31003	专用设备购置
30109		职业年金缴费		0.00		30207	邮电费		7.95		31005	基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费		18.69		30208	取暖费		0.00		31006	大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费		0.00		30209	物业管理费		0.00		31007	信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费		0.83		30211	差旅费		2.50		31008	物资储备
30113		住房公积金		25.78		30212	因公出国（境）费用		0.00		31009	土地补偿
30114		医疗费		0.00		30213	维修（护）费		2.65		31010	安置补助
30199		其他工资福利支出		5.33		30214	租赁费		2.06		31011	地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助		0.00		30215	会议费		3.80		31012	拆迁补偿
30301		离休费		0.00		30216	培训费		4.56		31013	公务用车购置
30302		退休费		0.00		30217	公务接待费		9.96		31019	其他交通工具购置
30303		退职（役）费		0.00		30218	专用材料费		0.00		31021	文物和陈列品购置
30304		抚恤金		0.00		30224	被装购置费		0.00		31022	无形资产购置
30305		生活补助		0.00		30225	专用燃料费		0.00		31099	其他资本性支出
30306		救济费		0.00		30226	劳务费		29.05		399	其他支出
30307		医疗费补助		0.00		30227	委托业务费		10.71		39906	赠与
30308		助学金		0.00		30228	工会经费		21.85		39907	国家赔偿费用支出
30309		奖励金		0.00		30229	福利费		0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴		0.00		30231	公务用车运行维护费		4.50		39999	其他支出
30311		代缴社会保险费		0.00		30239	其他交通费用		18.65
30399		其他对个人和家庭的补助		0.00		30240	税金及附加费用		0.00
						30299	其他商品和服务支出		0.92
人员经费合计				353.32		公用经费合计									194.599
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：新隆镇人民政府														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码	科目名称							小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：新隆镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：新隆镇人民政府											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.46	0.00	4.50	0.00	4.50	9.96	14.46	0.00	4.50	0.00	4.50	9.96
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1693.76万元。与上年相比，减少1103.64万元，减少39.45%，主要是因为农林水项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计846.88万元，其中：财政拨款收846.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计846.88万元，其中：基本支出547.91万元，占64.7%；项目支出298.97万元，占35.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1693.76万元，与上年相比，减少1103.64万元，减少39.45%，主要是因为农林水项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出846.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少551.82万元，减少39.45%，主要是因为农林水项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出846.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出547.91万元，占67.7%；项目支出298.97万元，占35.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为846.88万元，支出决算数为846.88万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为547.91万元，支出决算为547.91万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出

年初预算为298.97万元，支出决算为298.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出846.88万元，其中：

人员经费353.32万元，占基本支出的41.72%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费194.59万元，占基本支出的22.98%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.46万元，支出决算为14.46万元，完成预算的100%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，因预算数为 0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行三公经费管理制度。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行三公经费管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.96万元，占68.88%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占31.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.96万元，全年共接待来访团组124个、来宾896人次，主要是党建、安全生产、乡村振兴、人居环境整治等工作检查接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，新隆镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要是车辆加油、车辆维修支出支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出547.91万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.8万元，用于召开人代会、党代会等会议，人数1689人，内容为人代会、党代会召开；开支培训费4.56万元，用于开展党建、经济普查、乡村振兴、安全生产等培训，人数1903人，内容为党建、经济普查、乡村振兴、安全生产等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额23万元，其中：政府采购货物支出23 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为846.88万元，支出决算数为846.88万元，完成年初预算的100%，整体支出绩效目标完成，产出指标为良好，按时完成相关工作的实效指标为良好，效益指标为良好，满意度指标为良好。（二）存在的问题及原因分析

绩效预算编制还有待进一步细化，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高科学性、合理性、严谨性和可控性。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

新隆-新财绩【2023】03号2023年度财政支出绩效目标(1)

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