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索引号: 4311280016/2022-23189 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2022-08-22
名称: 新田县石羊镇人民政府2021年度部门决算公开
文号 :    
新田县石羊镇人民政府2021年度部门决算公开
  • 2022-08-22 16:25
  • 来源: 石羊镇人民政府
  • 【字体:   

新田县石羊镇人民政府2021年度部门决算公开

目录

第一部分石羊镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 石羊镇人民政府单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(二)制定本乡镇行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。

(三)负责本乡镇党的组织、思想和作风建设,提高党组织的战斗力和凝聚力,充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作

(四)负责强化本乡镇社会治安综合治理,加强信访和矛盾纠纷调处工作,建立和健全群防群治网络,及时化解各类矛盾纠纷,维护社会稳定。

(五)负责本乡镇财政、自然资源、规划建设、生态环境保护、动物防疫、交通运输、科技和工业经济、商务、应急管理、市场监督管理及民政、体育、旅游、文化、广电、民族宗教、城镇管理、劳动和社会保障、农业农村、扶贫开发、林业、水利等工作。

(六)负责本乡镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

(七)贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策,组织开展本乡镇卫生和计划生育工作。

(八)充分发挥乡镇党委的领导核心作用,保证和支持基层自治组织行使职权,实行依法自治,充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

(九)负责本乡镇纪检监察、组织、宣传、统战、人民武装、机构编制、人事、工会、共青团、妇联等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

(十)完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。石羊镇人民政府内设机构包括:社会事业综合服务中心、政务(便民)服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(二)决算单位构成。石羊镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:石羊镇人民政府本级以及社会事业综合服务中心、政务(便民)服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:新田县石羊镇人民政府                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1853.88 

一、一般公共服务支出

14

1394.08 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

十二、农林水支出

20

459.8 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1853.88 

本年支出合计

22

1853.88

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

1853.88 

总计

26

1853.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 新田县石羊镇人民政府                                                                                                     公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1394.08 

1394.08 

 

 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1394.08 

1394.08 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

1394.08

1394.08

213

农林水支出

459.8

459.8

 21301

农业农村

377.8 

377.8 

 

 

 

 

 

 2130101

 行政运行

377.8 

377.8 

 

 

 

 

 

 21305

 扶贫

82 

82 

 

 

 

 

 

 2130504

农村基础设施建设

82 

82 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:新田县石羊镇人民政府                                                                                                           公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1853.88 

1394.08 

459.8 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1394.08 

1394.08 

 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1394.08 

1394.08 

 

 

 

 

2010301

行政运行

1394.08

1394.08

213

农林水支出

459.8

459.8

 21301

农业农村

377.8 

377.8 

 

 

 

 2130101

 行政运行

377.8 

377.8 

 

 

 

 21305

 扶贫

82 

82 

 

 

 

 2130504

农村基础设施建设

82 

82 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:新田县石羊镇人民政府 单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1853.88

一、一般公共服务支出

15

 1394.08

1394.08

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

十二、农林水支出

21

 459.8

459.8 

 

 

8

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1853.88

本年支出合计

23

1853.88 

1853.88 

 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

 

 

13

 

27

 

 

 

总计

14

1853.88

总计

28

 1853.88

1853.88 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:新田县石羊镇人民政府                                                                                                     公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 1853.88

 1394.08

459.8 

201

一般公共服务支出

1394.08 

1394.08 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1394.08 

1394.08 

 

2010301

行政运行

1394.08

1394.08

213

农林水支出

459.8

459.8

 21301

农业农村

377.8 

377.8 

 2130101

 行政运行

377.8 

377.8 

 21305

 扶贫

82 

82 

 2130504

农村基础设施建设

82 

82 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:新田县石羊镇人民政府                                                                                                               公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 470.42

302

商品和服务支出

861.57

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 256.98

30201

  办公费

464.96

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 63.28

30202

  印刷费

109.24

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 1.8

30203

  咨询费

4.95

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 47.91

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 50.18

30206

  电费

 3.85

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 25.09

30207

  邮电费

 0.02

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 21.22

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 2.04

30211

  差旅费

 1.2

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 5.39

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 1.92

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 62.09

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 0.26

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

7.24

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 33.96

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 28.69

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 2.14

30228

  工会经费

 18.1

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 7.47

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 5.84

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 18.52

30239

  其他交通费用

 1.49

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 210.34

 

 

 

人员经费合计

532.51

公用经费合计

861.57

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:新田县石羊镇人民政府                                                                                                             公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 13.4

 

6

 

6

7.4

 13.08

 

 

 

 5.84

 7.24

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:新田县石羊镇人民政府                                                                                                               公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

新田县石羊镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

新田县石羊镇人民政府 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0 

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

新田县石羊镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

     


第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1853.88万元。与2020年相比,增加407.07万元,增长28.14%,主要是因为脱贫攻坚衔接乡村振兴导致商品与服务支出增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计1853.88万元,其中:财政拨款收入1853.88万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1853.88万元,其中:基本支出1394.08万元,占75.2%;项目支出459.8万元,占24.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1853.88万元,与2020年相比,增加407.07万元,增长28.14%,主要是因为脱贫攻坚衔接乡村振兴导致商品与服务支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1853.88万元,占本年支出合计的100%,与2020年相比,财政拨款支出增加407.07万元,增长28.14%,主要是因为脱贫攻坚衔接乡村振兴导致商品与服务支出增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1853.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1394.08万元,占75.2%;教育(类)支出0万元,占0%;农林水支出459.8万元,占24.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为602.97万元,支出决算数为1853.88万元,完成年初预算的307.46%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为463.84万元,支出决算为1394.8万元,完成年初预算的300.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整了相关专项经费。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)般行政管理事务(项)。

年初预算为139.13万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:账户调整时全部做在了行政运行。

3、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为377.8万元,完成年初预算的377.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整了相关专项经费,乡村振兴支出增加。

4、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为82万元,完成年初预算的82%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整了相关专项经费,乡村振兴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1394.08万元,其中:人员经费532.51万元,占基本支出的38.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费社会保险费、民政临时救助金;公用经费861.57万元,占基本支出的61.8%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.4万元,支出决算为13.08万元,完成预算的97.61%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务接待费支出预算为7.4万元,支出决算为7.24万元,完成预算的97.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少,与上年相比减少1.26万元,减少14.82%,减少的主要原因是落实上级政策,减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为5.84万元,完成预算的97.33%,决算数小年初预算数的主要原因是车辆的维修支出减少,与上年相比减少2.16万元,减少27%,减少(增长)的主要原因是车辆的维修支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.24万元,占55.35%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.84万元,占44.65%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

2、公务接待费支出决算为7.24万元,全年共接待来访团组75个、来宾1400人次,主要是脱贫攻坚和乡村振兴检查上级相关部门调研、人大会议召开发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.84万元,其中:公务用车购置费0万元,石羊镇人民政府更新公务用车0公务用车运行维护费5.84万元,主要是公务用车油费及维修费支出,截止202112月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支.

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

     本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出861.57万元,比年初预算数增加726.25万元,增长536.7%。主要原因是:专项工作中相关办公费印刷费和劳务费的增加

十一一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3万元,用于召开脱贫攻坚、综治维稳、安全生产等会议,人数300人,内容为脱贫攻坚、综治维稳、安全生产;开支培训费1万元,用于开展防火应急、防汛抗旱、烤烟生产培训,人数100人,内容为学习处理防火、防汛的应急措施等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额135.32 万元,其中:政府采购货物支出95.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额50万元,占政府采购支出总额的36.95%,其中:授予小微企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的14.78%。

十三、国有资产占用情况

截至202112月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是下村工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%

组织对涉农整合资金项目1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出95万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,涉农整合资金项目预算绩效评价合理,符合项目预期。

组织对石羊镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出697.97万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,部门整体支出绩效评价情况较好,均达到了前期要求

2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

涉农整合资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改善镇村组道路通畅问题、安全饮水问题;二是改善人居环境。发现的主要问题及原因:部分工程因农作物种植问题没有完全达到预期进度。下一步改进措施:以后的工程中合理规划施工进度

涉农整合资金项目绩效自评综述:改善镇村组道路通畅问题、安全饮水问题,改善人居环境。改善发展农业生产等基础设施等问题,增加村民收入,提高群众满意度。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔202010 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔20207号)。按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

新财绩【2022】02号(石羊)


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