2019年度

新田县司法局部门决算

目录

第一部分新田县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  新田县司法局概况

一、 部门职责

    （一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

    （二）承担上级立法调研协调工作。配合开展立法规划和年度立法工作计划的调研工作，协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议。

    （三）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其部门规范性文件的登记工作。负责县政府规范性文件向市政府报送备案工作。受理有关规范性文件是否违法的审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。

    （四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件。指导、监督全县行政复议、行政赔偿和行政应诉工作，负责县政府行政复议和行政应诉案件办理工作。承担县政府行政复议办公室的日常工作。

    （五）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

    （六）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

    （七）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

    （八）负责全县法治对外合作工作。（九）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

    （十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

    (十一）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：机关办公室、法治调研与督察股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室。所属单位分别是12个乡镇司法所、县法律援助中心、公证处，湖南天常律师事务所。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县司法局本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：新田县司法局                                                                                                                     公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 新田县司法局                                                                                                          公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   新田县司法局                                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                  公开04表

部门：新田县司法局      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：新田县司法局                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新田县司法局                                                                                                                      公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新田县司法局                                                                                                                   公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：    新田县司法局                                                                                                                公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计696.68万元。与2018年相比，增加99.2万元，增加16.60%，主要是因为人员经费增加，社区矫正人员工资，协管员工资计入人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计696.68万元，其中：财政拨款收入696.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计696.68万元，其中：基本支出696.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计696.68万元，与2018年相比，增加99.2万元,增加16.60%，主要是因为人员经费增加，社区矫正人员工资，协管员工资计入人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出696.68万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加99.2万元，增长16.60%，主要是因为人员经费增加，社区矫正人员工资，协管员工资计入人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出696.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：公共安全支出696.68万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为696.68万元，支出决算数为696.68万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务：行政运行（2040601）。

年初预算为628.50万元，支出决算为628.50万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务：普法宣传（2040605）。

年初预算为47.93万元，支出决算为47.93万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务：法律援助（2040607）。

年初预算为20.25万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出696.68万元，其中：人员经费471.92万元，占基本支出的67.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费224.76万元，占基本支出的32.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.90万元，支出决算为5.64万元，完成预算的95.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为2.59万元，完成预算的92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，厉行节约。与上年相比减少0.28万元，减少9.76%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.10万元，支出决算为3.05万元，完成预算的98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，厉行节约。与上年相比减少0.15万元，减少4.69%,减少的主要原因是公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.59万元，占45.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.05万元，占54.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.59万元，全年共接待来访团组53个、来宾259人次，主要是省、市、县各项检查，业务交流，乡村来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.05万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.05万元，主要是燃料支出，维修费用支出，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年本部门一是抓好绩效目标编，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化自评结果应用，对发现问题及时改正，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出224.76万元，比年初预算数增加1.26万元，增长0.56%。主要原因是：扶贫下乡及相关费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.66万元，用于召开法治宣传会议，人数83人，内容为相关法规宣传。开支培训费2.24万元，用于开展人民调解培训，人数112人，内容为实用调解技能及方法培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额95.3万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.3万元。授予中小企业合同金额85.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件司法局 2019年度部门整体支出绩效评价报告