第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计1421.14万元。与2018年相比，增加783.82万元，增长122.99%，主要是因为脱贫攻坚、疫情防控开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计717.95万元，其中：财政拨款收入717.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计703.19万元，其中：基本支出703.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1421.14万元，与2018年相比，增加783.82万元，增长122.99%，主要是因为脱贫攻坚、疫情防控开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出703.19万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加385.29万元，增长120.91%，主要是因为脱贫攻坚、疫情防控开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出703.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出703.19万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;………

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为717.95万元，支出决算数为703.19万元，完成年初预算的97.94%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为703.19万元，支出决算为703.19万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金暂未支付

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出703.19万元，其中：人员经费436.63万元，占基本支出的60.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、对个人和家庭的补助；公用经费266.56万元，占基本支出的37.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、招待费、三公经费、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为7.773万元，完成预算的105.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.1万元，减少1.82%,减少的主要原因是厉行勤俭节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2.373万元，完成预算的118.65%，与上年相比增加0.373万元，增加18.65%，增加的主要原因是公务车购买时间过长，维修力度过大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.4万元，占69.47%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.373万元，占30.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为5.4万元，全年共接待来访团组210个、来宾1876人次，主要是脱贫攻坚、疫情防控迎检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.373万元，其中：公务用车购置费0万元，门楼下瑶族乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.373万元，主要是公务车购买时间过长，维修力度过大支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……本单位无重点项目，因此未编制重点项目预算的绩效目标。

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日，财政部门批复时间为2021年8月11日。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出703.19万元，比年初预算数减少14.76万元，降低97.94%。主要原因是：部分资金暂未支付

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.08万元，用于召开脱贫攻坚、疫情防控会议，人数1416人，内容为脱贫攻坚、疫情防控工作部署；开支培训费0.81万元，用于开展村一级培训，人数202人，内容为村级培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

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