第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计2908.67万元。与2020年相比，减少975.45万元，减少25.11%，主要是因为撤镇设立街道办。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2908.67万元，其中：财政拨款收入2908.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2908.67万元，其中：基本支出2908.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计2908.67万元，与2020年相比，减少975.45万元,减少25.11%，主要是因为主要是因为撤镇设立街道办。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2908.67万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少128.25万元，减少4.22%，主要是因为撤镇设立街道办。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2908.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2208.67万元，占75.93%；农林水支出700万元，占24.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1495.79万元，支出决算数为2908.67万元，完成年初预算的194.46%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1495.79万元，支出决算为2908.67万元，完成年初预算的194.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加土地增减挂专项资金、涉农整合项目资金、驻村工作经费等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2908.67万元，其中：人员经费1816.50万元，占基本支出的62.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费；公用经费1092.17万元，占基本支出的37.55%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为32.94万元，完成预算的73.20%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数预预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为23万元，支出决算为16.66万元，完成预算的72.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是撤镇设立街道办、单位厉行节约，与上年相比减少28.14万元，减少62.81%,减少的主要原因是撤镇设立街道办、单位厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数预预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无车辆购置情况，无相关费用支出。公务用车运行维护费支出预算为22万元，支出决算为16.28万元，完成预算的74.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是撤镇设立街道办、单位厉行节约，与上年相比减少11.42万元，减少41.23%,减少的主要原因是撤镇设立街道办、单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.66万元，占50.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.28万元，占49.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为16.66万元，全年共接待来访团组173个、来宾1388人次，主要是公务接待用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.28万元，其中：公务用车购置费支出0万元，龙泉镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.28万元，主要是公务用车日常燃油及维修维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

本部门2021 年度机关运行经费支出2908.67万元，比年初预算数增加1412.88万元，增长94.46%。主要原因是：追加土地增减挂专项资金、涉农整合项目资金、驻村工作经费等资金。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费12.21万元，用于召开乡村振兴、人大等会议，人数652人，内容为传达各类会议精神；开支培训费14.21万元，用于开展各类业务培训，人数629人，内容为乡村振兴等业务资料培训。

十二、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2908.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各类支出绩效评价优秀。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 新财绩【2022】02号-龙泉街道