第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计1884.55万元。与2018年相比，增加868.66万元，增长85.53%，主要是因为乡村振兴等公用经费开支加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1884.55万元，其中：财政拨款收入1884.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1884.55万元，其中：基本支出1884.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1884.55万元，与2018年相比，增加868.66万元，增长85.53%，主要是因为乡村振兴等公用经费开支加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1884.55万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加868.66万元，增长85.53%，主要是因为乡村振兴等公用经费开支加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1884.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1126.14万元，占59.76%；农林水支出758.41万元，占40.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1884.55万元，支出决算数为1884.55万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务政府办公厅及相关机构事务行政运行。

年初预算为1126.14万元，支出决算为1126.14万元，完成年初预算的414.76%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成年初预算。

2、农林水扶贫类。

年初预算为758.41万元，支出决算为758.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1884.55万元，其中：人员经费747.81万元，占基本支出的39.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险费、绩效工资；公用经费1064.85万元，占基本支出的56.50%，主要包括办公费、印刷费、维护费、三公经费等；对个人及家庭补助收入71.89万元，占基本支出3.82%，主要包括生活补助，其他对个人及家庭生活补助。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.59万元，支出决算为25.59万元，完成预算的100%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，因预算数为 0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为22.09万元，支出决算为22.09万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是完成年初预算，与上年相比减少7.91万元，减少26.37%,减少的主要原因是贯彻落实上级政策，减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是完成年初预算，与上年相比减少（0.08万元，减少2.23%,减少的主要原因是贯彻落实上级政策，减少公务车不必要出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.09万元，占86.32%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占13.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为22.09万元，全年共接待来访团组260个、来宾5244人次，主要是乡村振兴及上级部门检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，枧头镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是燃油费、保险、日常维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

本部门2021 年度机关运行经费支出1064.85万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：完成年初预算

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费7.43万元，用于召开乡村振兴、综治维稳、安全生产等会议会议，人数1850人，内容为乡村振兴、综治维稳、安全生产等；开支培训费5.52万元，用于开展防火应急、防汛抗旱、烤烟生产培训，人数1380人，内容为学习处理防火、防汛的应急措施等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金645.8万元，占一般公共预算项目支出总额的34.27%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“民政临时救助资金”“村集体扶持资金”“空心房拆除”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出645.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价合理且符合预期。

组织对枧头镇人民政府等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1697.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价合理且符合预期。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 新财绩【2022】02号(枧头镇)