您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政信息
分享到:
索引号: 4311280016/2023-25645 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2023-09-15
名称: 新田县骥村镇人民政府2022年度部门决算公开
文号 :    
新田县骥村镇人民政府2022年度部门决算公开
  • 2023-09-15 09:31
  • 来源: 骥村镇人民政府
  • 【字体:   

新田县骥村镇人民政府2022年度部门决算公开

目录

第一部分骥村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 骥村镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

)保护各种经济组织的合法权益;

保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。骥村镇人民政府内设机构包括:内设股室1个,所属事业单位5个。内设是骥村镇人民政府机关。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队

(二)决算单位构成。新田县骥村镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括:骥村镇人民政府本级

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:骥村镇人民政府

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1629.69

一、一般公共服务支出

14

1331.46

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

16

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

17

0

五、事业收入

5

0

五、教育支出

18

0

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

19

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、农林水支出

20

298.23

八、其他收入

8

0

21

9

22

本年收入合计

10

1629.69

本年支出合计

23

1629.69

         使用非财政拨款结余

11

0

                结余分配

24

0

         年初结转和结余

12

0

                年末结转和结余

25

0

总计

13

1629.69

总计

26

1629.69

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

骥村镇人民政府 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1629.69

1629.69

0

0

0

0

0

 201

一般公共服务支出

1331.46

1331.46

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1331.46

1331.46

 2010301

行政运行

1331.46

1331.46

 213

农林水支出

298.23

298.23

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

248.23

248.23

2130504

农村基础设施建设

248.23

248.23

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

骥村镇人民政府 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1629.69

1629.69

0

0

0

0

0 

 201

一般公共服务支出

1331.46

1331.46

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1331.46

1331.46

 2010301

行政运行

1331.46

1331.46

 213

农林水支出

298.23

298.23

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

248.23

248.23

2130504

农村基础设施建设

248.23

248.23

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:骥村镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1629.69

一、一般公共服务支出

15

1331.46

1331.46

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

16

0

0

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

17

0

0

 

 

 

4

四、公共安全支出

18

0

0

 

 

 

5

五、教育支出

19

0

0

 

 

 

6

六、科学技术支出

20

0

0

 

 

 

7

七、农林水支出

21

298.23

298.23

 

 

 

8

 

22

 

 

本年收入合计

9

1629.69

本年支出合计

23

1629.69

1629.69

 

年初财政拨款结转和结余

10

0

年末财政拨款结转和结余

24

0

0

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

0

 

25

 

 

     政府性基金预算财政拨款

12

0

 

26

 

 

      国有资本经营预算财政拨款

13

0

 

27

 

 

总计

14

1629.69

总计

28

1629.69

1629.69

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:骥村镇人民政府                                                                                                         公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1629.69

1331.46

298.23

 201

一般公共服务支出

1331.46

1331.46

0

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1331.46

1331.46

0

 2010301

行政运行

1331.46

1331.46

0

 213

农林水支出

298.23

0

298.23

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

248.23

0

248.23

2130504

农村基础设施建设

248.23

0

248.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门: 骥村镇人民政府                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

364.945

302

商品和服务支出

853.773

307

债务利息及费用支出

 0

30101

  基本工资

130.3441

30201

  办公费

355.608

30701

  国内债务付息

 0

30102

  津贴补贴

31.05

30202

  印刷费

120.04

30702

  国外债务付息

 0

30103

  奖金

27.45

30203

  咨询费

 0

310

资本性支出

 0

30106

  伙食补助费

 0

30204

  手续费

 0

31001

  房屋建筑物购建

 0

30107

  绩效工资

94.89

30205

  水费

 2.5

31002

  办公设备购置

 0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

41.60

30206

  电费

6

31003

  专用设备购置

 0

30109

  职业年金缴费

10.53

30207

  邮电费

 0

31005

  基础设施建设

 0

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.32

30208

  取暖费

 0

31006

  大型修缮

 0

30111

  公务员医疗补助缴费

 0

30209

  物业管理费

 0

31007

  信息网络及软件购置更新

 0

30112

  其他社会保障缴费

1.27

30211

  差旅费

0

31008

  物资储备

 0

30113

  住房公积金

 0

30212

  因公出国(境)费用

 0

31009

  土地补偿

 0

30114

  医疗费

 0

30213

  维修(护)费

3.33

31010

  安置补助

 0

30199

  其他工资福利支出

7.50

30214

  租赁费

 0

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0

303

对个人和家庭的补助

112.75

30215

  会议费

 1.5

31012

  拆迁补偿

 0

30301

  离休费

 0

30216

  培训费

1.5

31013

  公务用车购置

 0

30302

  退休费

 0

30217

  公务接待费

8

31019

  其他交通工具购置

 0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

 0

31021

  文物和陈列品购置

 0

30304

  抚恤金

17.31

30224

  被装购置费

 0

31022

  无形资产购置

 0

30305

  生活补助

11.92

30225

  专用燃料费

 0

31099

  其他资本性支出

 0

30306

  救济费

50.32

30226

  劳务费

102.82

399

其他支出

 0

30307

  医疗费补助

1.68

30227

  委托业务费

0

39906

  赠与

 0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

10

39907

  国家赔偿费用支出

 0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

 0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

4.04

39999

  其他支出

 0

30311

  代缴社会保险费

0

30239

  其他交通费用

0

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

31.52

30240

  税金及附加费用

 0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

237.930

 

 

 

人员经费合计

572.10

公用经费合计

442.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

骥村镇人民政府

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:

骥村镇人民政府

单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:

骥村镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

5

0

5

8

12.05

0

4.04

0

4.04

8.0

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3259.38万元。较上年相比增加407.65万元,增加33.36%,主要是因为公用经费增加,乡村振兴项目安排增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1629.69万元,其中:财政拨款收入1629.69万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1629.69万元,其中:基本支出1331.46万元,占81.7%;项目支出298.23万元,占18.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计3259.38万元,与上年相比,增加407.65万元33.36%,主要是因为公用经费增加,乡村振兴项目安排增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1629.69万元,占本年支出合计的100%较上年相比增加407.65万元,增加33.36%,主要是因为公用经费增加,乡村振兴项目安排增多。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1629.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1331.46万元,占81.7%农林水(类)支出298.23万元,占18.3%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1629.69万元,支出决算数为1629.69万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1331.46万元,支出决算为1331.46万元,完成年初预算的100%

2、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为298.23万元,支出决算为298.23万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1331.46万元,其中:

人员经费364.94万元,占基本支出的27.4%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、对个人和家庭的补助等

公用经费853.77万元,占基本支出的72.59%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、维护费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为12.04万元,完成预算的93%,其中:

因公出国()费支出预算为0万元,支出决算为 0万元,因预算数为 0,无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致,与上年相比持平,原因是上年及本年均无出国出境情况,无相关费用支出。

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%,与上年相比增加0.7万元,增长2.6%增长的主要原因是一方面有上年度发票入账,另一方面是森林防火支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因预算数为0,无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致,与上年相比持平,原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为万元,支出决算为0.7万元,完成预算的100%,与上年相比增加0.7万元,增长2.6%增长的主要原因是车辆年限较久,维修次数增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8万元,占66.67%因公出国(境)费支出决算0万元,占0%公务用车购置费及运行维护费支出决算4.04万元,占34%。其中:

1因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为8万元,全年共接待来访团组269、来宾4210人次,主要是乡村振兴、党建检查、人大调研、农业农村、国土管理、统计工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.7万元,其中:公务用车购置费0万元,骥村镇人民政府更新公务用车0公务用车运行维护费1.7万元,主要是车辆维修支出,截止20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出442.23万元,年初预算数保持一致。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元

、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是主要是执行公务活动;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

本单位按照县财政局要求强化绩效管理理念,秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。本单位整体支出绩效总体良好,各项目指标达到了相应时期执行进度,各项目经费安排按照预算实施达到了各指标要求,使财政收支预算、执行都得到了良好的制度保障和实施效果,保障了本单位行政事务正常运行和本镇经济社会安全稳定发展。

(二)存在的问题及原因分析

存在的问题:一是绩效管理不够科学二是管理措施不够到位三是目标设定不够合理

原因分析:一是整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性,关联性和可操作性不强。二是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位三是预算编制和执行存在差异个别项目绩效管理制度执行不到位四是部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料,以致无法衡量项目效果,影响客观评价。

改进措施:

一、从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理,结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。

二、强化财务控制意识,准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。

三、按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用,要事前做计划,事中进行控制,事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。

四、进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,加强项目预算执行的准确性,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。


第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

新财绩【2023】03号2023年度财政支出绩效目标(骥村)


扫一扫在手机打开当前页
相关链接
各省市政府
市州政府
县区管理区网站
站群导航
网站地图 | 联系我们 | 新田县人民政府网信息公开流程及审批表(下载)

主办:新田县人民政府办公室    承办:新田县行政审批服务局    
技术支持:0746-4767803(仅受理网站建设维护相关事宜)    政务邮箱:xtgovment@126.com
网站标识码:4311280016    湘ICP备10010030号    湘公网安备 43112802000004号

  • 湖南省政府网