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索引号: 4311280016/2022-23181 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2022-08-22
名称: 新田县骥村镇人民政府2021年度部门决算公开
文号 :    
新田县骥村镇人民政府2021年度部门决算公开
  • 2022-08-22 09:03
  • 来源: 骥村镇人民政府
  • 【字体:   

新田县骥村镇人民政府2021年度部门决算公开

目录

第一部分骥村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 骥村镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。骥村镇人民政府单位内设机构包括:骥村镇社会事业综合服务中心、骥村镇农业综合服务中心、骥村镇政务(便民)服务中心、骥村镇退役军人服务站和骥村镇综合行政执法大队。

(二)决算单位构成。骥村镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:骥村镇人民政府单位本级

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:骥村镇人民政府                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1245.4

一、一般公共服务支出

14

1222.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

五、教育支出

18

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

19

七、其他收入

7

七、农林水支出

20

23.36

 

8

 

21

本年收入合计

9

1245.4

本年支出合计

22

1245.4

         用事业基金弥补收支差额

10

                结余分配

23

         年初结转和结余

11

                年末结转和结余

24

 

12

 

25

总计

13

1245.4

总计

26

1245.4

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 骥村镇人民政府                                                                                                              公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1245.4

1245.4

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1222.04

1222.04

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1222.04

1222.04

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

1222.04

1222.04

 

 

 

 

 

213

农林水支出

23.36

23.36

 

 

 

 

 

21305

扶贫

23.36

23.36

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

23.36

23.36

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:   骥村镇人民政府                                                                                                                 公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1222.04

1222.04

23.36

 

 

 

201

一般公共服务支出

1222.04

1222.04

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1222.04

1222.04

 

 

 

 

2010301

行政运行

1222.04

1222.04

 

 

 

 

213

农林水支出

23.36

23.36

 

 

 

21305

扶贫

23.36

23.36

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

23.36

23.36

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:骥村镇人民政府 单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1245.5

一、一般公共服务支出

15

1222.04

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

 

3

三、国防支出

17

 

 

 

4

四、公共安全支出

18

 

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

 

6

六、科学技术支出

20

 

 

 

7

七、农林水支出

21

23.45

 

 

 

8

 

22

 

 

本年收入合计

9

1245.5

本年支出合计

23

1245.5

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

25

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

 

13

 

27

 

 

总计

14

1245.5

总计

28

1245.5

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:骥村镇人民政府                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1245.5

1222.04

23.45

201

一般公共服务支出

1222.04

1222.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1222.04

1222.04

2010301

行政运行

1222.04

1222.04

213

农林水支出

23.45

23.45

21305

扶贫

23.45

23.45

2130504

农村基础设施建设

23.45

23.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:骥村镇人民政府                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

275.47

302

商品和服务支出

301.13

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

100.54

30201

  办公费

60.22

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

9.69

30202

  印刷费

47.83

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

13.91

30203

  咨询费

0.2

22

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

40.96

30205

  水费

0.83

31002

  办公设备购置

 0.12

30108

  机关事业单位基本养老保险费

48.99

30206

  电费

3.25

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

9.63

30207

  邮电费

1.91

31005

  基础设施建设

184.77 

30110

  职工基本医疗保险缴费

21.63

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.59

30211

  差旅费

3.23

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

23.26

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

0.1

30213

  维修(护)费

4.88

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

6.17

30214

  租赁费

29.47

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

27.38

30215

  会议费

0.71

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

30216

  培训费

2.68

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

30217

  公务接待费

8.70

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

0.5

31099

  其他资本性支出

 5.28

30306

  救济费

30226

  劳务费

71.93

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

10.00

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

3.92

39999

  其他支出

 16.37

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

15.96

30239

  其他交通费用

7.84

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

43.03

 

 

 

人员经费合计

318.81

公用经费合计

507.67

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:骥村镇人民政府                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

4

4

        10

12.62

3.92

3.92

8.7

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:骥村镇人民政府                                                                                                                   公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

骥村镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

骥村镇人民政府    

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

骥村镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

     


第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1245.5万元。与2020年相比,减少593.8万元,减少17.96%,主要是因为乡村振兴建设经费、扶贫资金、农村空心房拆除资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1245.5万元,其中:财政拨款收入1245.5万元,100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1245.5万元,其中:基本支出1222.04万元,占97%;项目支出23.45万元,占3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计1245.5万元,与2020年相比,减少306.32万元,减少17.96%,主要是因为乡村振兴建设经费、农村空心房拆除资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1245.5万元,占本年支出合计的100%,与2020年相比,财政拨款支出减少306.32元,减少17.96%,主要是因为乡村振兴建设经费、农村空心房拆除资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1245.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1222.04万元,占66.75%;项目支出23.45万元,占33.25%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1245.5万元,支出决算数为1245.5万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务支出

年初预算为1222.04万元,支出决算为1222.04万元,完成年初预算的100%

2、农林水支出。

年初预算为23.45万元,支出决算为23.45万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1245.5万元,其中:人员经343.19元,占基本支出的24.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金;公用经费459.88万元,占基本支出的32.88%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.77万元,支出决算为14.5万元,完成预算的98.17%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因预算数为0,无法计算预算完成百分比。决算数预预算数一致,与上年相比持平,原因是上年及本年均无出国出境情况,无相关费用支出

公务接待费支出预算为10.08万元,支出决算为10万元,完成预算的99.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行三公经费管理制度,与上年相比减少0.08万元,减少0.8%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因预算数为0,无法计算预算完成百分比。决算数预预算数一致,与上年相比持平,原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出预算为4.67万元,支出决算为4.5万元,完成预算的96.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修减少,与上年相比减少0.17万元,减少3.64%,减少的主要原因是车辆维修减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10万元,占67.7%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元,占32.3%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为10万元,主要是党建、疫情防控、乡村振兴、人居环境整治等工作检查接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元,其中:公务用车购置费支出0万元,骥村镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元,主要是车辆加油、车辆维修支出,截止202112月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

     2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出1222.04万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。

十一一般性支出情况

2021年本部门开支会议费4万元,用于召开疫情防控、乡村振兴等会议,人数3300人,内容为疫情防控、乡村振兴工作安排部署;开支培训费4.66万元,用于开展党建、社保卡清理等培训,人数3455人,内容为党建、社保卡清理等培训

十二、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额24万元,其中:政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至202112月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

本单位无重点项目,因此未编制重点项目预算的绩效目标。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

新财绩【2022】02号(骥村镇)

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