目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置及部门预算单位构成

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

6、政府性基金预算支出情况说明

7、批复时间

五、名词解释

1、职能职责

（1）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划。

（2）负责研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控措施建议。

（3）研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。

(4)拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施。

（5）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控。

（6）负责贯彻执行国家、省市价格政策，研究拟订全县重大价格改革方案并组织实施。

（7）牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台。

2、机构设置及部门预算单位构成。

根据编委核定，我局内设股室 17 个，所属事业单位  1个。内设股室分别是办公室（政工股）、综合改革规划股

、政策法规股（县公共资源交易管理局办公室）、固定资产投资股、服务业股、社会发展股、农村财经股、工业股

、能源股（节能监察股）、资源节约和环境保护股、县重大项目前期工作股、对口支援办公室、价格调控股（县价格调节基金管理办公室、商品服务价格管理股）、收费管理股、信息中心、易地扶贫搬迁服务管理股、粮食与物资调控股(军粮供应股）。所属事业单位分别是：重点项目服务中心。

2019年部门预算单位构成情况：发改局共有独立核算单位一个：新田县发改局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数557.2万元，其中，经费拨款557.2万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 0 万元。收入较去年增加 208.88  万元，主要是机构改革单位合并人员增加人员经费拨款167.83万元，机构改革粮食和物资储备、以工代赈工作职责合并到我局，与之相应的专项工作经费拨款增加41万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数 557.2万元，其中：行政运行经费预算496.15万元，一般行政管理事务61万元。支出较去年增加 208.88万元，主要基本支出增加167.83万元，项目支出增加 41 万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入 557.2 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为 496.15 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为 61 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：拟定发展战略，引导和监督固定资产投资、执行价格政策专项支出 25  万元，主要用于 铁路建设项目前期工作开支、固定资产投资项目节能评估工作开支、经协工作开支、项目包装盒上争资金工作方面；粮食储备专项支出18万元，主要用于粮食行政管理工作方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 557.2 万元，比2018年预算增加（或减少）  208.88 万元，增长37 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算6.58万元，其中，公务接待费 3.43 万元，公务用车购置及运行3.15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.15万元），因公出国（境）费0万元。“三公”经费预算较上年减少0.74万元，原因是，我单位严格执行公务接待制度，厉行节约，压缩了“三公”经费开支。

3、政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算 5万元，政府采购服务预算 0  万元。

4、国有资产占用使用情况说明

截至2019年，共有车辆 1 辆，均为一般公务用车。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为557.2 万元，其中，基本支出496.15万元，项目支出61万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。发改局2019年预算公开表 (2)