新田县大坪塘镇人民政府2022年度部门决算公开_财政信息

您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政信息

分享到：

索引号:	4311280016/2023-25644	分类:
发文机关:	新田县财政局	发文日期:	2023-09-15
名称:	新田县大坪塘镇人民政府2022年度部门决算公开
文号 :

新田县大坪塘镇人民政府2022年度部门决算公开

2023-09-15 09:01
来源：大坪塘镇政府
【字体：大中小】

新田县大坪塘镇人民政府2022年度部门决算公开

第一部分 大坪塘镇人民政府部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大坪塘镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（四）保护各种经济组织的合法权益;

（五）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大坪塘镇人民政府单位内设机构包括：根据编委核定，我政府内设股室1个，所属事业单位5个。

内设股室分别是大坪塘镇人民政府机关。所属事业单位分别是社会综合服务中心、事业综合服务中心、便民服务政务中心、综合执法大队。

（二）决算单位构成。大坪塘镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：大坪塘镇人民政府单位本级

第二部分部门决算表
收入支出决算总表
						公开01表
部门：大坪塘镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1813.15	一、一般公共服务支出	14	1600.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	212.47
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10	1813.15	本年支出合计	23	1813.15
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	1813.15	总计	26	1813.15
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

大坪塘镇人民政府　

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1813.15　

　201

　一般公共服务支出

1600.68　

　20103

　政府办公厅（室）及相关机构事务

1600.68　

　2010301

　行政运行

1600.68　

　213

农林水支出

　212.47

　21305

　巩固脱贫衔接乡村振兴

212.47　

　2130504

农村基础设施建设

212.47　

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	大坪塘镇人民政府						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1813.15	1600.68	212.47
201	一般公共服务支出	1600.68	1600.68	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1600.68	1600.68	0
2010301	行政运行	1600.68	1600.68	0
213	农林水支出	212.47	0	212.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	212.47	0	212.47
2130504	农村基础设施建设	212.47	0	212.47
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：大坪塘镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1813.15	一、一般公共服务支出	15	1600.68	1600.68
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、农林水支出	21	212.47	212.47
	8			22
本年收入合计	9	1813.15	本年支出合计	23	1813.15	1813.15
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1813.15	总计	28	1813.15	1813.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大坪塘镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1813.15	1600.68	212.47
201	一般公共服务支出	1600.68	1600.68	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1600.68	1600.68	0
2010301	行政运行	1600.68	1600.68	0
213	农林水支出	212.47	0	212.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	212.47	0	212.47
2130504	农村基础设施建设	212.47	0	212.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：大坪塘镇人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301		工资福利支出		647.65		302	商品和服务支出		886.41		307	债务利息及费用支出			0
30101		基本工资		221.35		30201	办公费		223.21		30701	国内债务付息			0
30102		津贴补贴		131.91		30202	印刷费		258.6		30702	国外债务付息			0
30103		奖金		83.57		30203	咨询费		0		310	资本性支出			0
30106		伙食补助费		0		30204	手续费		0		31001	房屋建筑物购建			0
30107		绩效工资		48.81		30205	水费		0.22		31002	办公设备购置			0
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		56.17		30206	电费		5.06		31003	专用设备购置			0
30109		职业年金缴费		1.08		30207	邮电费		3.35		31005	基础设施建设			0
30110		职工基本医疗保险缴费		29.67		30208	取暖费		0		31006	大型修缮			0
30111		公务员医疗补助缴费		0		30209	物业管理费		0		31007	信息网络及软件购置更新			0
30112		其他社会保障缴费		1.71		30211	差旅费		5.2		31008	物资储备			0
30113		住房公积金		73.27		30212	因公出国（境）费用		0		31009	土地补偿			0
30114		医疗费		0		30213	维修（护）费		64.21		31010	安置补助			0
30199		其他工资福利支出		0		30214	租赁费		12.35		31011	地上附着物和青苗补偿			0
303		对个人和家庭的补助		66.62		30215	会议费		1.06		31012	拆迁补偿			0
30301		离休费		0		30216	培训费		6.47		31013	公务用车购置			0
30302		退休费		0		30217	公务接待费		11.48		31019	其他交通工具购置			0
30303		退职（役）费		0		30218	专用材料费		0		31021	文物和陈列品购置			0
30304		抚恤金		0		30224	被装购置费		0		31022	无形资产购置			0
30305		生活补助		24.54		30225	专用燃料费		0		31099	其他资本性支出			0
30306		救济费		26.57		30226	劳务费		116.74		399	其他支出			0
30307		医疗费补助		0		30227	委托业务费		8.67		39906	赠与			0
30308		助学金		0		30228	工会经费		11.26		39907	国家赔偿费用支出			0
30309		奖励金		0		30229	福利费		0		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0
30310		个人农业生产补贴		5.08		30231	公务用车运行维护费		7.67		39999	其他支出			0
30311		代缴社会保险费		0		30239	其他交通费用		0
30399		其他对个人和家庭的补助		10.43		30240	税金及附加费用		0
						30299	其他商品和服务支出		150.87
人员经费合计				714.27		公用经费合计									886.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：大坪塘镇人民政府														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码	科目名称							小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计
	无





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：大坪塘镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
	无





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：XX单位											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.21	0	9	0	9	15.21	19.14	0	7.66	0	7.66	11.48
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3626.3万元。与上年相比，增加1045.3万元，增长40.9%，主要是因为人员经费增加，统计建设项目资金和组织部扶持集体经济项目资金

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1813.15万元，其中：财政拨款收入1813.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1813.15万元，其中：基本支出1600.68万元，占88.28%；项目支出212.47万元，占11.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3626.3万元，与上年相比，增加1045.3万元,增长40.9%，主要是因为人员经费增加，统计建设项目资金和组织部扶持集体经济项目资金.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1813.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加522.65万元，增长（减少）40.5%，主要是因为人员经费增加，统计建设项目资金和组织部扶持集体经济项目资金.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1813.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1600.68万元，占88.28%；农林水支出（农村基础设施建设）支出212.47万元，占11.72%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1813.15万元，支出决算数为1813.15万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1600.68万元，支出决算为1600.68万元，完成年初预算的100%，

2、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为212.47万元，支出决算为212.47万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1600.68万元，其中：

人员经费714.27万元，占基本支出的44.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费886.41万元，占基本支出的55.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.21万元，支出决算为19.14万元，完成预算的79%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，因预算数为 0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为15.21万元，支出决算为11.48万元，完成预算的75.48%，决算数小于预算数的主要原因是食堂部分招待费未及时报账，与上年相比减少3.73万元，减少24.52%,减少的主要原因是食堂部分招待费未及时报账。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为7.67万元，完成预算的85.22%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修的销售方报账不及时，2023年初才拿资料报账，与上年相比减少1.33万元，减少14.78%,减少的主要原因是车辆维修的销售方报账不及时，2023年初才拿资料报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.48万元，占60%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.67万元，占40%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.48万元，全年共接待来访团组300个、来宾2508人次，主要是巩固脱贫攻坚和乡村振兴会议，党员大会、年终大会等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.67万元，其中：公务用车购置费0万元，大坪塘镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.67万元，主要是公车维修为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1600.68万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加390.18万元，增长32%。主要原因是：人员经费的增加，烤烟税分成增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.06万元，用于召开党建、扶贫、环境整治、安全生产等会议，人数500人，内容为党建、扶贫、环境整治、安全生产相关工作安排；开支培训费6.47万元，用于开展农业产业发展、乡村振兴等培训，人数4000人，内容为农业产业发展、乡村振兴；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是办理工作中各项业务用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金212.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“巩固脱贫衔接乡村振兴项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出212.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，涉农整合资金项目预算绩效评价合理，符合项目预期。

组织对大坪塘镇人民政府等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1600.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况较好，均达到了前期要求。

（二）存在的问题及原因分析

大坪塘镇政府财政收入有限，收入来源单一，经济发展能力不够，乡镇的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却离不开资金的扶持，单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更难发展乡镇的产业，因此也恶性循环，导致乡镇政府的财政更加紧张。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告新财绩【2023】04号2022年度预算部门绩效自评-大坪塘镇

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】