关于2020年全县财政预算调整方案(草案)的报告

——2020年11月30日在县第十七届人大常委会第30次会议上

县财政局局长  史钦平

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告新田县2020年财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，我县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督支持下，积极应对新冠肺炎疫情带来的减收增支压力，切实强化措施努力开源节流，全面落实“六稳”、“六保”工作任务，各项惠企利民政策落地见效，全县经济发展呈现稳定转好态势，财政运行总体平稳。基于省财政年中下达我县特殊转移支付、抗疫特别国债和新增地方政府债券资金，以及国有土地出让收入预期变动情况，根据预算法要求，现提出2020年预算调整方案（草案），请予审查。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1、上级转移支付收入230000万元，比年初预算206000万元调增24000万元。

（1）特殊转移支付12900万元，未列入年初预算。

（2）上级下达的专项性转移支付预计141100万元，比年初预算130000万元增加11100万元。其中教育转移支付预计增加2121万元，文化体育与传媒转移支付预计增加1366万元，社会保障与就业转移支付预计增加2855万元，医疗卫生转移支付预计增加2196万元，农林水转移支付预计增加1070万元，节能环保转移支付预计增加869万元，其他专项转移支付预计增加623万元。

2、上级下达地方政府一般债券转贷收入7000万元，未列入年初预算。

3、上年结转收入1329万元，未列入年初预算。

调整后一般公共预算收入总计308907万元，比年初预算276578万元调增32329万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

我县2020年一般公共预算支出年初预算安排276578万元，根据上级转移支付资金和地方政府新增债券资金使用要求，2020年我县一般公共预算支出调整为308907万元，比年初预算调增32329万元，其中：

1.上级特殊转移支付增加安排支出12900万元。

按照《湖南省实行特殊转移支付机制资金监督管理办法》规定，2020年我县特殊转移支付资金具体用于以下项目：职业年金记实支出2000万元；现代农业产业园建设1390万元；农村人居环境整治610万元；S345新田县田家至二广高速宁远保安互通公路建设3400万元；化解大班额城区学位建设2000万元；土地开发2000万元；援企稳岗支出1500万元。

2、地方政府一般债券转贷收入安排支出7000万元

按照中央和省明确的地方政府新增债券资金使用要求，我县地方政府债券转贷收入安排用于：农村人居环境整治1900万元；农村污水治理设施建设300万元；农村公路（自然村通水泥路）建设800万元；农村空心房拆除整治1250万元；S229、S227新田县关口至黄沙溪公路建设2750万元。

3、上年结转支出1329万元

2019年决算结转下年支出1329万元，主要是上级年底下达的部分专项转移支付资金需结转到2020年支付，支出项目是：一般公共服务支出72万元，教育支出357万元，社会保障和就业支出440万元，医疗卫生与计划生育支出300万元，灾害防治及应急管理支出160万元。

4、上级专项性转移支付增加安排支出11100万元。

支出项目是：一般公共服务支出预计增加122万元，教育支出预计增加2121万元，科学技术支出预计增加438万元，文化体育与传媒支出预计增加1366万元，社会保障与就业支出预计增加2855万元，医疗卫生支出预计增加2196万元，节能环保支出预计增加869万元，城乡社区支出预计增加63万元，农林水支出预计增加1070万元。

 （三）调整后一般公共预算收支及平衡情况

调整后一般公共预算收入总计为308907万元，其中地方财政收入50462万元，上级补助收入230000万元，政府债券转贷收入7000万元，上年结转1329万元，从政府性基金预算调入20116万元。一般公共预算支出总计308907万元，其中一般公共预算当年支出306162万元，上解支出2745万元。收支相抵，财政收支平衡。

调整后的一般公共预算支出分科目情况是：一般公共服务支出29698万元；公共安全支出8500万元；教育支出67000万元；科学技术支出7500万元；文化体育与传媒支出8000万元；社会保障和就业支出48000万元；医疗卫生与计划生育支出37000万元；节能环保支出7300万元；城乡社区支出8800万元，农林水支出53000万元；交通运输支出6500万元；资源勘探信息等支出1400万元；商业服务业等支出1200万元；金融支出200万元；国土海洋气象等支出3000万元；住房保障支出9000万元；粮油物资储备支出200万元；灾害防治及应急管理支出1200万元；债务付息支出8664万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

1.调增地方政府新增债券转贷收入31100万元。年中省财政下达我县专项债券收入25600万元，抗疫特别国债收入5500万元，未列入年初预算。

2.调减国有土地使用权出让收入24200万元。2020年县财政年初预算国有土地使用权出让收入计划86306万元，预计全年实际完成62106万元，比年初预算减少24200万元。

3.调增其他政府性基金收入700万元。2020年县财政年初预算其他政府性基金收入1300万元，其中城市基础设施配套费收入900万元，污水处理费收入400万元。预计全年实际完成2000万元，比年初预算增加700万元，其中城市基础设施配套费收入1200万元，比年初预算增加300万元，污水处理费收入800万元，比年初预算增加400万元。

4.上年结转收入110万元，未列入年初预算。

调整后我县政府性基金收入总计95316万元，比年初预算增加7710万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

1.地方政府新增专项债券增加安排支出25600万元。其中工业园区标准厂房建设23600万元，新田县南部新城工业园污水处理厂建设2000万元。

2.抗疫特别国债增加安排支出5500万元。根据《湖南省抗疫特别国债资金管理办法》规定，我县抗疫特别国债资金安排用于：疾控中心核酸实验室建设200万元；新冠肺炎重点人群检测200万元；疫情防控物资储备300万元；标准化卫生院建设200万元；S345新田县田家至二广高速宁远保安互通公路建设3670万元；美丽乡村基础设施建设200万元；岗位就业培训400万元；企业扶持资金130万元；支持涉农企业融资贷款200万元。

3.上年结转支出110万元。支出项目是：大中型水库移民后期扶持基金支出8万元，国有土地使用权出让相关支出35万元，城市基础设施配套费相关支出10万元，污水处理费相关支出23万元，彩票公益金安排的支出34万元。

4.其他政府性基金支出调减23500万元。根据我县2020年国有土地使用权出让收入及其他政府性基金收入预计短收情况，调减政府性基金预算相关项目支出23500万元，其中征地、拆迁补偿、土地报批经费调减9800万元，城乡建设用地增减挂钩项目支出调减5000万元，土地开发支出调减2500万元，城市园林绿化建设经费调减1000万元，产业发展引导资金调减1300万元，美丽乡村建设等资金调减2500万元，智慧新田建设经费调减400万元，农村生活垃圾前端清扫保洁及收集服务外包经费调减1000万元。

调整后我县政府性基金预算支出总计95316万元，比年初预算增加7710万元。

（三）调整后政府性基金预算收支平衡情况

调整后政府性基金预算收入总计95316万元，其中国有土地使用权出让收入62106万元，城市基础设施配套费收入1200万元，污水处理费收入800万元，政府债券转贷收入31100万元，上年结转110万元。调整后政府性基金预算支出总计95316万元，其中当年支出75200万元，调出资金到一般公共预算20116万元。收支相抵，预算收支平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

2020年，全县社会保险基金收入总计65697万元，社会保险基金支出总计58381万元，当年收支结余7316万元。2020年我县社会保险基金收支按年初预算执行，不需调整。

四、国有资本经营预算调整情况

2020年，全县国有资本经营预算收入660万元，国有资本经营预算支出660万元，当年收支平衡。2020年我县国有资本经营预算收支按年初预算执行，不需调整。

为此，提请县人大常委会审查批准今年全县财政预算调整方案。

(2020年全县财政预算调整方案于2020年11月30日经新田县第十七届人民代表大会常务委员会第三十次会议审议通过)

2020年地方政府债务限额、新增地方政府债券资金使用安排