项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次		1	2	3
					合计		7460.05	697.55	6762.5
201	一般公共服务支出	876.4	697.55	178.85
20113	商贸事务	876.4	697.55	178.85
2011301	行政运行	697.55	697.55	0
2011302	一般行政管理事务	66.35	0	66.35
2011308	招商引资	112.51	0	112.51
206	科学技术支出	6583.65	0	6583.65
20699	其他科学技术支出	6583.65	0	6583.65
2069999	其他科学技术支出	6583.65	0	6583.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入7460.05万元，支出7460.05万元，与上年对比收入增加5901.1万元，增加378.53%，支出增加5864.52万元，增加367.56%，其原因是增加对企业的补助等工作。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7460.05万元，其中：财政拨款收入7460.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7460.05万元，其中：基本支出697.6万元，占9.35%；项目支出6762.5万元，占90.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入7460.05万元，支出7460.05万元，与上年对比收入增加5901.1万元，增加378.53%，支出增加5864.52万元，增加367.56%，其原因是增加对企业的补助等工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7460.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5864.52万元，增长367.56%，主要是因为增加对企业的补助等工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7460.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出876.4万元，占11 .7%；科学技术（类）支出6583.65万元，占88.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3182.18万元，支出决算数为7460.05万元，完成年初预算的234.4%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为242.64万元，支出决算为697.5万元，完成年初预算的287%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费的支出及其他商品和服务支出。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为65万元，支出决算为66.3万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主是是财政拨款项目支出过大，项目增加有不特定的因素，主要增加的项目是对企业的补助。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为160万元，支出决算为112.5万元，完成年初预算的70.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度招商引资报销滞后。

3、一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出。

年初预算为2650万元，支出决算为6583.6万元，完成年初预算的248%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县政府对营商环境、企业发展等高度重视，用于营造良好营商环境，引导企业发展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出697.5万元，其中：

人员经费463.1万元，占基本支出的66.4%,主要包括基本工资188.5万元、津贴补贴63万元、奖金66.3万元、伙食补助费9.6万元、绩效工资15.9万元，养老保险费34.4万元，住房公积金24.7万元，职工基本医疗保险缴费24.8万元，其他社会保障缴费1.02万元、  其他工资福利支出12.8万元，对个人和家庭的补助22.1万元、  抚恤金16.5万元、其他对个人和家庭的补助5万元。公用经费234.4万元，占基本支出的33.6%，主要包括办公费8.5万元，印刷费15.4万元、咨询费1.8万元，水电费2.5万元，差旅费20.3万元，维修费1.6万元，培训费1万元，公务接待费2.9元，劳务费16.8万元，工会经费15.5万元，委托业务费76.1万元，福利费0.2万元，其他交通费7.4万元，其他商品服务支出64.4万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为86.8万元，支出决算为26.81万元，完成预算的30.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为86.8万元，支出决算为26.81万元，完成预算的30.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照接待管理制度执行，规范公务接待，厉行节约，与上年相比减少0.13万元，减少0.48%,减少的主要原因严格按照接待管理制度执行，规范公务接待，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2022年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2022年无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26.81万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为26.81万元，全年共接待来访团组320批、来宾4000人次，主要是招商引资、专家服务团及技术创新指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新田县商务局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

新田县商务局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出234.4万元，比年上年决算数减少103.57 万元，降低30.64%。主要原因是：2022年招商引资项目经费归属为项目支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费33.73万元，用于召开招商引资相关会议，人数1000人，内容为招商引资签约会议、招商引资商务会议；开支培训费24.57万元，用于开展、电商创业培训、家政培训、招商引资相关培训，人数500人，内容为电商创业培训、家政培训、招商引资相关培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额20.6万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.6万元。授予中小企业合同金额20.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额0万元占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额0万元占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是租车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0 个，共涉及资金2895万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“外经外贸、招商平台建设以及招商引资代办服务费”“ 创建电商示范县专项工作经费”等10项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2895 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，10个项目总体都达到预期目标。

组织对新田县商务局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3182.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效达到预期目标。

（二）存在的问题及原因分析

外经外贸、招商平台建设以及招商引资代办服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为17 万元，执行数为17 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是搭建好招商引资平台，新引进招商项目32个；二是外出考察项目15次。发现的主要问题及原因：一是部门经济科目分配合理性有待提高；二是与基本支出偶有串用现象。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是做到专款专用。

创建电商示范县专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为10万元，执行数为10 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动电子商务交易额增长2.81亿元；二是推动农产品上行，带动农业发展大于30%。发现的主要问题及原因：一是部门经济科目分配合理性有待提高；二是与基本支出偶有串用现象。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是做到专款专用。

家政服务试点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92 分。项目全年预算数为10万元，执行数为10 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增培训合格家政服务员数量100人；二是家政服务员录入信用系统600人。发现的主要问题及原因：一是部门经济科目分配合理性有待提高；二是与基本支出偶有串用现象。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是做到专款专用。

上市办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为5万元，执行数为5 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培育上市企业后备1家；二是带动当地就人员300人。发现的主要问题及原因：一是部门经济科目分配合理性有待提高；二是与基本支出偶有串用现象。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是做到专款专用。

执法监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为10万元，执行数为10 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进各加油站（点）成品油销售额增长大于等于18%；二是减少成品油非法交易大于等于50%。发现的主要问题及原因：一是部门经济科目分配合理性有待提高；二是与基本支出偶有串用现象。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是做到专款专用。

承接产业转移工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引进承接产业转移项目32个；二是实现税收2000万元。发现的主要问题及原因：一是部门经济科目分配合理性有待提高；二是与基本支出偶有串用现象。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是做到专款专用。

社零入统及促消费工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社会消费品零售总额增速全市排名第三；二是新增限额以上批零住餐企业31家。发现的主要问题及原因：一是部门经济科目分配合理性有待提高；二是与基本支出偶有串用现象。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是做到专款专用。

招商引资工作经费、三引小分队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引进承接产业转移项目32个；二开展招商签约活动7次。发现的主要问题及原因：部门经济科目分配合理性有待提高；下一步改进措施：加强项目管理。

产业引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为2650万元，执行数为2650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实缴税收收益12000万元；二科技创新，知识产权大于25%。发现的主要问题及原因：部门经济科目分配合理性有待提高；下一步改进措施：加强项目管理。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	1.外经外贸、招商平台建设以及招商引资代办服务费
		2.创建电商示范县专项工作经费
		3.执法监管工作经费
		4.上市办工作经费
		5.承接产业转移工作经费
		6.家政服务试点工作经费
		7.社零入统及促销费工作经费
		8.三引小分队工作经费
		9．招商引资工作专项经费
		10.产业引导资金
	年度预算金额	2895元
	项目主管部门	新田县商务局
	项目立项目的	完成社零入统工作、招商引资工作、家政服务工作、电商工作、执法监管工作
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	2022年本部门项目支出预算数为2895万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项项目支出其中：  外经外贸、招商平台建设以及招商引资代办服务费专项支出   17万元，主要用于外经外贸、招商平台建设以及招商引资代办服务费方面； 创建电商示范县专项工作经费专项支出10万元，主要用于创建电商示范县专项工 方面；  执法监管工作经费 专项支出 10万元，主要用于执法监管工作方面；上市办工作经费专项支出 5万元，主要用于上市办工作方面；承接产业转移工作经费专项支出 8  万元，主要用于承接产业转移工作方面；家政服务试点工作经费 专项支出 10万元，主要用于家政服务试点工作  方面。社零入统及促销费工作经费5万，主要用于社零入统工作方面，三引小分队工作经费30万，招商引资专项工作经费150万元，主要用于招商引资工作方面，另包括产业引导资金2650万元，主要用于引导产业发展，带动整体经济效益，促进就业。
	项目绩效目标完成情况	完成既定目标
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

 

 

 

 

2022年度新田县商务局整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）基本情况

1、职能职责

（1）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作和招商引资、承接产业转移的发展战略、方针、政策，拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

（2）研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（3）拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的规范性文件，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控。

（4）承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，提出整顿和规范全县市场经济秩序的工作建议，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）起草全县商品流通业和商贸服务业 (含餐饮业、住宿业等)的有关规范性文件，拟定实施细则和市场准则，调查研究流通行业重大问题，提出政策性建议；承担商品流通业和商贸服务业(含餐饮业、住宿业等)的行业管理工作；指导报废汽车管理、再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对原油、成品油进行监督管理。

（6）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策。

（7）贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（8）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务对外承包发展的规划、措施并组织实施，推动服务对外承包平台建设。

（9）承担全县商务系统涉及世贸组织和东盟商务相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织全县产业损害调查，指导协调国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（10）宏观指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，参与拟订外商投资的发展规划，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作，参与协调、指导县内经济技术开发区的有关具体工作。

（11）承担全县对外经济技术合作工作，起草全县对外经济合作的规范性文件，拟订全县对外经济合作的工作措施和管理办法，指导和监督全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，承担全县国际经济援助和受援项目的归口管理工作。

（12）贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策、贸易中长期规划，管理和指导全县对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易，协调港、澳、台商投资管理工作，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流和合作活动。

(13)负责组织商务部和省、市政府及上级业务主管部门举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动，指导、协调以新田县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动。

（14）承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

（15）负责全县对外开放口岸的规划、申报等相关工作，推动建立大通关机制。

（16）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室4个，所属事业单位4个。

内设股室分别是综合办公室、发展开放型经济股、流通业发展和市场秩序股、市场体系规划建设股。

所属事业单位分别是市场服务中心、投资促进事务局、电子商务办公室、招商引资企业业务代办中心。

3、人员构成

机构人员指标本年度年末实有人数31人，较上年度增加8人，增幅34.78%，主要因2022年人员编制变动，新入编11人退休1人辞职1人调出1人。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

1、收入支出预算安排情况。

2022年部门年初预算收入3182.18万元，其中人员经费279.18万元，公用经费28万元，专项经费2875万元。比2021年部门年初预算收入251.4万元，增加2930.78万元，主要是人员经费增加114.08万元，公用经费增加1.7万元，专项经费增加2815万元。

2、收入支出预算执行情况。

2022年县商务局收入7460.05万元，支出7460.05万元，与上年对比收入增加5901.1万元，增加378.53%，支出增加5864.52万元，增加367.56%，其原因是增加对企业的补助等工作。

3、“三公”经费支出情况。

县商务局“三公”经费支出26.81万元，比上年度减少0.13万元，其中公务用车运行维护0元、公务接待费26.81万元；接待320批次，4000人次，与上年基本持平并严格执行预算，人均支出67元每人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

部门总收入7460.05万元。总支出7460.05万元，其中：基本支出 697.55万元，占总支出9.35%，项目支出：6762.5万元，占总支出90.65%，2022年运行经费697.55万元，占基本支出100%，占总支出：9.35%，其中办公费8.5万元，印刷费15.47万元，电费2万元，差旅费20.28万元，维修费1.57万元，公务接待费2.97万元，劳务费16.79万元，工会经费15.5万元，其他交通费7.36万元，福利费0.22万元，对其他商品和服务支出64.4万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算数为2895万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：外经外贸、招商平台建设以及招商引资代办服务费专项支出17万元，主要用于外经外贸、招商平台建设以及招商引资代办服务费方面； 创建电商示范县专项工作经费专项支出10万元，主要用于创建电商示范县专项工作方面；执法监管工作经费 专项支出10万元，主要用于执法监管工作方面；上市办工作经费专项支出5万元，主要用于上市办工作方面；承接产业转移工作经费专项支出8万元，主要用于承接产业转移工作方面；家政服务试点工作经费 专项支出 10 万元，主要用于家政服务试点工作方面。社零入统及促销费工作经费5万，主要用于社零入统工作方面，三引小分队工作经费30万，招商引资专项工作经费150万元，主要用于招商引资工作方面，另包括产业引导资金2650万元，主要用于引导产业发展，带动整体经济效益，促进就业。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无资产报表重点资产房屋、车辆、土地、及单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。通用设备53台：原值 26.79 元，截止至2022年12月31日止累计折旧 15.65 元，净值 11.14 元；家具、用具、装具及动植物68件：原值 5.5 元，截止至2022年12月31日止累计折旧 1.7 元，净值 3.8 元。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年本单位机关事业单位基本养老保险支出34.37万元，职业年金支出 8.8万元，基本医疗支出24.77万元，其他社会保险支出1.03万元，住房公积金支出24.68万元

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。

七、存在的问题及原因分析

1、预算和支出有差异，商务局工作量大面宽，电子商务进农村综合示范县成果验收后续工作、招商引资及外贸进出口工作的不断推进、安全生产执法检查、文明城市创建工作迎检、疫情防控工作等支出出现挤占办公经费情况；

2、人员缺与工作任务繁重矛盾也日益突显。

七、存在的问题及原因分析

1、预算和支出有差异，商务局工作量大面宽，电子商务进农村综合示范县成果验收后续工作、招商引资及外贸进出口工作的不断推进、安全生产执法检查、文明城市创建工作迎检、疫情防控工作等支出出现挤占办公经费情况；

2、人员缺与工作任务繁重矛盾也日益突显。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。