第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计115.33万元，与2019年相比，增加20.15万元，增加21.17%，主要是中国流动科技馆湖南巡展新田站开支。

2020年度支出总计105.37万元，与2019年相比，增加10.19万元，增加10.70%，主要是2020年人员经费工资待遇提高了。年末结转和结余9.96万元，主要是2020年发生的经济业务年末未付款，形成的指标结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计115.33万元，其中：财政拨款收入115.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计105.37万元，其中：基本支出105.37万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入总计115.33万元，与2019年相比，增加20.15万元，增加21.17%，主要是中国流动科技馆湖南巡展新田站开支。

2020年度支出总计105.37万元，与2019年相比，增加10.19万元，增加10.70%，主要是2020年人员经费工资待遇提高了。年末结转和结余9.96万元，主要是2020年发生的经济业务年末未付款，形成的指标结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出105.37万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加10.19万元，增加10.7%，主要是2020年人员经费工资待遇提高了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出105.37万元，全部用于科学技术支出，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为115.3万元，支出决算数为105.37万元，完成年初预算的91.39%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为115.3万元，支出决算为105.37万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末有指标结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出105.37万元，其中：人员经费63.95万元，占基本支出的60.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费41.41万元，占基本支出的39.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组12个、来宾136人次。主要是迎接上级及周边邻县交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新田县科学技术协会单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

 2020年单位整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，共涉及财政预算资金105.37万元，资金使用率91.36%。本单位2020年部门整体支出绩效评价报告，在第五部分作为附件。

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日，财政部门批复时间为2021年8月11日。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出85.02万元，比年初预算数减少4.98万元，降低5.86%。主要原因是：年末有指标结余，部分已发生的经济业务未支付。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.05万元，用于开展业务能力提升培训，人数1人，主要内容为对业务能力提升进行专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件
新田县科学技术协会2020年部门整体支出绩效评价报告