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索引号: 4311280016/2021-20564 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-08-27
名称: 新田县融媒体中心单位2020年度部门决算公开
文号 :    
新田县融媒体中心单位2020年度部门决算公开
  • 2021-08-27 15:54
  • 来源: 新田县融媒体中心
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

新田县融媒体中心单位2020年度部门决算公开

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、批复时间

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分新田县融媒体中心单位概况

一、部门职责

负责全县广播、电视、手机报、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台的新技术研究、开发和利用,贯彻执行国家广播电视技术政策标准,推动全县媒体融合发展;负责信息采编、制作、播发、传输、外宣、交流、创优和宣传精品工程实施,全面链接政务服务、行业商务、用户服务,促进新技术和新科研成果的应用,参与全县信息产业、大数据、智慧城市的规划与建设;负责中央和省、市级主要媒体平台节目的转播,负责全县广播电视无线发射、网络传输的建设、管理工作;负责广播电视、网络宣传等重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视节目和网络信息安全传输,做好广播电视、新闻网站等频率频道资源的报批、使用和管理工作;负责县融媒体所属业务平台的业务的经营、审查和播发;负责影视节目的生产、营销及媒体文化产业开发。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新田县融媒体中心内设机构9个,包括:办公室,总编室,政工人事股,计财股,全媒体采编部,新媒体发展部,专题活动部,制作部,技术股。下设三个股级事业单位包括:新田县广告文艺中心,新田县小岗岭广播电视转播台,新田县广播播控中心。

(二)决算单位构成。新田县融媒体中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:融媒体中心单位本级以及下设三个股级事业单位包括:新田县广告文艺中心,新田县小岗岭广播电视转播台,新田县广播播控中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:新田县融媒体中心                                                                                                           公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1574.03

一、一般公共服务支出

14

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、经营收入

5

90.79

五、教育支出

18

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

20

1580.85

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1664.82

本年支出合计

22

1580.85

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00

                结余分配

23

15.36

         年初结转和结余

11

0.00

                年末结转和结余

24

68.61

 

12

 

 

25

 

总计

13

1664.82

总计

26

1664.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:新田县融媒体中心                                                                                                      公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1664.82

1574.03

0.00

90.79

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1664.82

1574.03

0.00

90.79

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

1664.82

1574.03

0.00

90.79

0.00

0.00

0.00

2070801

行政运行

130.08

130.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070802

一般行政管理事务

1090.88

1090.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070804

广播

94.09

94.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070805

电视

258.98

258.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070899

其他广播电视支出

90.79

0.00

0.00

90.79

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:新田县融媒体中心                                                                                                            公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1580.85

496.98

1083.87

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1580.85

496.98

1083.87

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

1580.85

496.98

1083.87

0.00

0.00

0.00

2070801

行政运行

96.3

96.3

0.00

0.00

0.00

0.00

2070802

一般行政管理事务

1083.87

0.00

1083.87

0.00

0.00

0.00

2070804

广播

67.95

67.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2070805

电视

257.3

257.3

0.00

0.00

0.00

0.00

2070899

其他广播电视支出

75.43

75.43

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:新田县融媒体中心                                                                                                                                                                                      单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1574.03

一、一般公共服务支出

15

0.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

 

 

3

三、国防支出

17

0.00

 

 

4

四、公共安全支出

18

0.00

 

 

5

五、教育支出

19

0.00

 

 

 

6

六、科学技术支出

20

0.00

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

1505.42

1505.42 

 

 

8

 

 

22

 

本年收入合计

9

1574.03 

本年支出合计

23

1505.42

1505.42 

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末财政拨款结转和结余

24

68.61 

68.61 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

0.00

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

27

 

 

 

总计

14

1574.03

总计

28

1574.03 

1574.03 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:新田县融媒体中心                                                                                                       公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1505.42

421.55

1083.87

207

文化旅游体育与传媒支出

1505.42

421.55

1083.87

20708

广播电视

1505.42

421.55

1083.87

2070801

行政运行

96.3

96.3

0.00

2070802

一般行政管理事务

1083.87

0.00

1083.87

2070804

广播

67.95

67.95

0.00

2070805

电视

257.3

257.3

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:新田县融媒体中心                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

332.03

302

商品和服务支出

81.2

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

128.03

30201

办公费

9.48

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

13.17

30202

印刷费

0.52

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

8.94

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

3.35

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

61.23

30205

水费

0.2

31002

办公设备购置

3.35

30108

机关事业单位基本养老保险费

44.86

30206

电费

6.22

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

13.93

30207

邮电费

2.1

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

21.41

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.63

30211

差旅费

1.02

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

38.83

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

2

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

48

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.97

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.015

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.55

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

4.65

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

4.97

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.85

39999

其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.595

 

 

 

人员经费合计

337

公用经费合计

84.55

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:新田县融媒体中心                                                                                                            公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.9

0.00

3.35

0.00

3.35

0.55

3.9

0.00

3.35

0.00

3.35

0.55

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:新田县融媒体中心                                                                                                            公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

 0

 0

0 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计1664.82万元。与2019年相比,增加196.19万元,增长13.4%,主要是因为融媒体中心建设。

2020 年度支出总计1580.85万元。与2019年相比,增加112.22万元,增长7.6%,主要是用于融媒体中心建设。专项资金结余68.61万元,主要是用于融媒体中心建设部份款项暂未支付。事业收入结余15.36万元,主要是用于单位职工绩效暂未进行考核。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1664.82万元,其中:财政拨款收入1574.03万元,占95%;上级补助收入0万元;事业收入90.79万元,占5%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1580.85万元,其中:基本支出496.98万元,占31%;项目支出1083.87万元,占69%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。专项资金结余68.61万元,主要是用于融媒体中心建设部份款项暂未支付。事业收入结余15.36万元,主要是用于单位职工绩效暂未进行考核。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1574.03万元,与2019年相比,增加175.58万元,增长12.6%,主要是用于融媒体中心建设。

2020年度财政拨款支出总计1505.42万元,与2019年相比,增加106.97万元,增长7.6%,主要是用于融媒体中心建设。结余68.61万元,主要是用于融媒体中心建设部份款项暂未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1505.42万元,占本年支出合计的95%,与2019年相比,财政拨款支出增加106.97万元,增长7.6%,主要是用于融媒体中心建设。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1505.42万元,主要用于文化旅游体育与传媒支出1505.42万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1574.03万元,支出决算数为1505.42万元,完成年初预算的95%,其中:

文化旅游体育与传媒广播电视。年初预算1574.03万元,支出决算为1505.42万元,完成年初预算的95%。其中:行政运行基本支出96.30万元;一般行政管理事务项目支出1083.87万元;广播基本支出 67.95万元;电视基本支出 257.3万元。结余68.61万元,主要是用于融媒体中心建设部份款项暂未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出421.55万元,其中:人员经费337万元,占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金等;公用经费84.55万元,占基本支出的20%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元,支出决算为3.9万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.55万元,支出决算为0.55万元,完成预算的100%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.35万元,支出决算为3.35万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.55万元,占14%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.35万元,占86%。其中:

1、因公出国(境)支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.55万元,全年共接待来访团组10个、来宾98人次,主要是融媒体中心建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.35万元,其中:公务用车运行维护费3.35万元,主要是小车保险、洗车、加油及维修支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为202184日,财政部门批复时间为2021811日。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出84.55万元,包括办公费9.48万元、印刷费0.52万元、水费0.2万元、电费6.22万元、邮电费2.1万元、差旅费1.02万元、维修费2万元、租赁费48万元、培训费0.015万元、公务接待费0.55万元、专用材料费4.65万元、公务用车运行维护费2.86万元、其他商品和服务支出以及其他费用6.935万元。与年初预算数相同。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.015万元,用于开展业务培训,人数1人,内容为记者技术培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是新闻采访;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

新田县融媒体中心2020年度部门整体支出绩效评价报告


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