附件1

2024年度新田县自然资源局整体支出

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2025年 6月 17日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1.职能职责

新田县自然资源局是新田县人民政府工作部门，财政全额拨款的正科级单位，其主要职责是：承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、全县耕地保护、及时准确提供全县土地利用各种数据、节约集约利用土地资源、地质环境保护以及地质灾害预防和治理等责任，负责规范国土资源权属管理、矿产资源开发、统一监督管理全县测绘工作，依法依规征收国土资源收益，规范、监督资金使用等。

2. 机构编制

内设股室分别是办公室、纪检监察和人事教育股、政策法规信访股、行政审批股、自然资源调查监测和耕地保护监督股、国土空间规划管制和自然资源开发利用股、国土空间生态修复和矿产资源管理股。

所属事业单位分别是土地和房屋征收补偿事务中心、不动产登记中心、土地储备中心、城乡规划设计院、国土生态环境修复中心、国土资源局测绘队、测绘室、地理信息中心、城乡规划中心、13个自然资源所。

3. 人员情况

2024年年末在编在岗人员共计147人，其中行政编制人员4人，参照公务员法管理人员16人，全额拨款事业编制人员124人，经费自理事业编制人员3人。年末其他人员7人，年末遗属人员3人。本年度原林业调回林业69人，自然资源执法大队调入35人，新进人员9人(新进方式包括招聘、人才引进、退伍安置)，退休人员3人。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

     本年度收入、支出年初预算安排一般公共预算财政拨款收入2339.39万元，追加预算安排一般公共预算财政拨款收入3890.29万元，年初预算安排政府性基金预算财政拨款收入24738万元，减少预算安排政府基金预算财政拨款收入19107.38万元，追加预算安排国有资本经营预算财政拨款收入0万元，共计预算安排预算财政拨款收入13083.92万元。与上年度比较，预算安排资金减少10420.27万元，主要是因为本年度政府性基金预算土地开发项目支出减少幅度大。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、人员工资福利支出1754.91万元

2、商品和服务支出158.85万元

(1)办公费和印刷费支出39万元

(2)水电费支出10.2万元

(3)邮电费支出0.00万元

(4)差旅费支出19.16万元

(5)维修（护）费支出0.22万元

(6)租赁费支出0.00万元

(7)会议费支出0.00万元

(8)公务接待费支出9.03万元

(9)劳务费支出14万元

(10)委托业务费支出0.00万元

(11)工会经费35.78万元

(12)福利费支出0.00万元

(13)公务用车运行维护费支出4.5万元

(14)其他交通费用支出12万元

(15)其他商品和服务支出14.96万元

3、对个人和家庭的补助支出29.58万元

（二）项目支出情况

项目支出共3414.44万元，其中一般公共服务支出33.56万元；农林水支出443.5万元；节能环保支出747.51万元；灾害防治及应急管理支出930.89万元；城乡社区支出9.71万元；交通运输支出2.22万元;资源勘探工业信息等支出16.83万元；自然资源局海洋等气象支出1230.21万元。

三、政府性基金预算支出情况。

本年度政府性基金预算支出4784.48万元，其中征地和拆迁补偿支出1745.64万元，土地开发和土地出让业务支出1041.99万元,农村基础设施建设及农业生产发展支出1996.85万元。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1、土地管理方面

一是确保耕地保有量不低于30.12万亩，永久基本农田保护面积稳定在27万亩以上。积极推进耕地功能恢复和补充耕地项目，提升耕地质量，保障粮食安全。

二是按照国土资源部及省厅的要求，完成2025年度土地供应计划编制、基准地价更新、园林草地分等定级三项工作。

三是加强规范土地市场动态监测与监管系统的运行，及时录入供地、储备、交易、抵押、土地利用等相关数据，确保新增建设用地及时供应。

四是根据上级部门安排以及重点项目用地需求，开展土地出让、批而未供处置工作，有序组织土地供应，争创省市先进。

五是科学拟定2025年用地报批计划，全力保障项目用地；

2、安全生产及矿政管理方面。

一是认真做好采矿权出让后期各项保障性工作，确保砂石土矿挂牌出让后的投产运营；并严格按照绿色矿山建设要求，在规定时间内完成绿色矿山建设并验收入库。

二是完成湖南湘江重要源流区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目，确保生态修复成效显著，推动矿业绿色发展。

3、规划编制与管理方面

一是健全规划管理制度，加大城乡规划执法力度，严肃查处违法建设行为，确保一个规划管全县，一张蓝图干到底。

二是在县城总体规划和乡镇、村庄规划编制完成的基础上，加快国土空间专项规划和控制性详细规划的编制，进一步实施村庄规划质量提升，确保规划实用和能落地。

4、督察执法方面

一是严厉打击和查处土地、房屋、矿产、测绘、乱占耕地林地建房等自然资源领域违法违规行为，加大执法力度，提高执法效率。

二是积极开展月清“三地两矿”、卫片执法监察、闲置土地处置工作，继续配合做好农村自建房摸底排查处置及农村乱占耕地建房等专项整治工作，维护自然资源管理秩序。

三是加强城市开发边界线的日常巡查，配合做好控违拆违工作。

5、不动产登记方面

一是持续推进优化不动产登记服务，加快不动产登记“一库一平台”建设，全面实现“交房即交证”。加强不动产队伍作风建设，提升服务质量和效率；

二是深入推进不动产“登记难”问题专项整治，全力破解“登记难”问题，以解群众烦心事。

6、地质灾害防治工作

一是做好全年地质灾害防范工作，实现“零伤亡”目标；

二是积极向上级部门对接，争取第二批地质灾害治理项目资金，待资金下达，立即按照程序启动项目治理。

7、征地拆迁事务工作

严格执行省、市、县征地拆迁政策，加强全县征地拆迁政策执行监督，确保重点项目用地要素保障。拟定全县《2025年新田县征用地工作实施方案》，进一步完善征用地工作机制及政策，确保征用地工作按程序、依政策有序推进，完成征用地工作。

七、存在的问题及原因分析

土地遗留问题处置难度达大。由于遗留问题预留安置地未落实处理到位，被征地村组意见很大，已征收土地的地上附属物、房屋征收工作进展困难，用地难度大。

八、下一步改进措施

注重做好征地方案的公开，做好政策的解释宣传工作，特别是关于政策调整的事项，积极完成遗留问题预留安置地的征地和用地工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按政策规定公示公开。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评报告

4、项目支出绩效自评表