附件1

2024年度新田县城乡规划中心整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2025年06月17日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制及人员构成等

（1）职能职责：受县自然资源局委托负责组织编制国土空间规划体系（包括县城国土空间总体规划、城镇体系规划、乡镇体系规划、村庄规划、控制性详细规划、修建性详细规划等）；指导建制镇、乡集镇和村庄的规划管理工作；指导全县农村住房风貌建设、工作；负责县城规划区内建设工程的规划管理工作；负责建筑工程“一书两证”、修建性详规和规划条件的审查和核发。

（2）机构编制及人员构成等情况：新田县城乡规划中心为县自然资源局下属股级行政类事业单位，机构情况2024年无变动。人员编制数11名，2024年底实有在编在岗人员7名。

（二）部门（单位）整体支出规模

 2024年本部门年初预算数为91.77万元，全年预算数为89.74万元，2023年本部门整体支出87.82万元，包含单位的基本支出和项目支出两部分，其中基本支出合计81.37万元，包含工资福利支出为76.47万元，一般商品和服务支出4.9万元；项目支出合计10.4万元，包括规划编制工作经费和规划管理工作经费各5.2万元，均为一般商品和服务支出。

2024年本部门“三公”经费预算数为0.29万元，决算数为1.53万元，均为公务接待费用，无公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年我单位基本支出年初预算数为91.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及三公经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议费、劳务费、培训费等日常公用经费。

2024年“三公”经费预算数为0.29万元，决算数为1.53万元，其中，公务接待费1.53万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费 0万元。

（二）项目支出情况

2024年我单位项目支出为10.4万元，其中规划编制工

作经费5.2万元，规划管理工作经费5.2万元，主要是为开展全县规划编制和规划管理工作产生的办公费、印刷费、培训费、劳务费等日常公用经费。一是在规划编制方面，积极推进各类各层级规划编制工作。二是在规划管理方面，强化事前、事中和事后管理，大力优化营商环境。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年我中心坚持稳中求进、改革创新、积极作为，各

方面工作稳步推进。

（一）部门整体支出年度绩效指标分析

1.经济性：大力抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金使用效率。

2.效率性：保质保量按时完成工作任务。

3.有效性：认真抓好各项工作，确保规范有序推进。

4.可持续性：保障人员机构合理设置，资金合理分配，

确保工作稳定开展，增强服务意识，树立为民务实、清廉形象。

（二）部门整体支出绩效评价

1.预算执行情况。我单位全年预算数为89.74万元，全年执行数为87.82万元，执行率100%，自评分为10分。

2.重点工作完成情况。完成了新田县国土空间总体规划、13个乡镇、街道国土空间规划、194个村庄规划编制工作。其中新田县国土空间总体规划于今年7月获得省人民政府批复，13个乡镇街道国土空间规划正在报市人民政府审批，13个重点村庄规划按照省厅要求全面完成了质量提升工作。已完成编制自然保护地、耕地保护、生态保护修复等8个专项规划。公共设施布局、历史文化和文物保护、产业园发展布局、现代物流业发展、文化旅游用地、养殖水域滩涂、卫生应急7个专项规划，目前各相关主管部门正在开展前期工作。南部片区、西北片区和产业开发区控制性详细规划已完成初步方案的编制；东部片区、中部片区控制性详细规划项目已完成财政评审、基础资料收集等前期工作。

大力优化营商环境，为企业发展提供优质服务，截至目前出具规划设计条件22份；办结用地预审和选址意见4件；建设用地规划许可30件；工程规划许可65件；规划核实意见书103件；提交县空间规划委审议，完成公共建设项目规划方案审查33个。

承接办理局交办的人大建议和政协提案共7件，其中协办人大建议5件，协办政协提案2件，按时办结率100%。

成功化解秀峰嘉苑、润兴首府、学府新城、福海家园等房地产项目信访问题27件。

七、存在的问题及原因分析

目前我单位在绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

八、下一步改进措施

进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况。

我单位将本部门绩效自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。根据财政的要求在政府门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。 

 报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评报告

4、项目支出绩效自评表