第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1403.56万元。与2020年相比，减少263.83万元，减少20.58%，主要是因为农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1403.56万元，其中：财政拨款收入1403.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1403.56万元，其中：基本支出1289.32万元，占91.86%；项目支出114.24万元，占8.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计1403.56万元，与2020年相比，减少263.83万元,减少20.58%，主要是因为农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1403.56万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出减少263.83万元，减少20.58%，主要是因为农林水支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1403.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1289.32万元，占91.86%；教育（类）支出0万元，占0%;农林水支出114.24万元，占8.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为655.86万元，支出决算数为1403.56万元，完成年初预算的214%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为493.68万元，支出决算为1289.32万元，完成年初预算的261.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了相关专项经费。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.24万元，完成年初预算的114.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了相关专项经费，乡村振兴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1289.32万元，其中：人员经费857.44万元，占基本支出的66.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社保及职业年金缴费、救济费和其他对个人和家庭的补助；公用经费431.88万元，占基本支出的33.5%，主要包括公费、印刷费、劳务费、电费、邮电费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.31万元，支出决算为16.54万元，完成预算的95.55%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，因预算数为 0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为10.28万元，支出决算为10.75万元，完成预算的107.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴工作深入开展，与上年相比减少0.01万元，减少0.9%,减少的主要原因是落实上级政策，减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出预算为7.03万元，支出决算为5.79万元，完成预算的82.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆的维修支出减少，与上年相比减少0.01万元，减少0.9%,减少的主要原因是车辆的维修支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.75万元，占65%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.79万元，占35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为 10.75万元，全年共接待来访团组450个、来宾4620人次，主要是乡村振兴工作开展、各项业务工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.79万元，其中：公务用车购置费0万元，新圩镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.79万元，主要是公务用车日常运行油费、保险费、保养费、维修费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门2021 年度机关运行经费支出431.88万元，比年初预算数增加358.07万元，增长485.1%。主要原因是专项工作中相关办公费、印刷费和劳务费的增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费6.05万元，用于召开乡村振兴、人大、安全生产等会议，人数4000人，内容为乡村振兴、人大、安全生产；开支培训费4.85万元，用于开展防火应急、党建、农业生产等培训，人数3000人，内容为防火防汛的应急措施、项目、党建；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额143.86万元，其中：政府采购货物支出81.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“粮食烤烟产业配套工程项目及水毁修复项目”“农村基础设施建设维修管护项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，涉农整合资金项目预算绩效评价合理，符合项目预期。

组织对新圩镇人民政府等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出431.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况较好，均达到了前期要求。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

涉农整合资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善镇村组道路通畅问题、安全饮水问题；二是改善人居环境。发现的主要问题及原因：部分工程因农作物种植问题没有完全达到预期进度。下一步改进措施：以后的工程中合理规划施工进度。

涉农整合资金项目绩效自评综述：改善了镇村组道路通畅问题、安全饮水问题，改善了人居环境。改善发展农业生产等基础设施等问题，增加了村民收入，提高了群众满意度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 (新圩)新财绩【2022】02号