新田县新圩镇人民政府2020年度部门决算公开

目录

第一部分新田县新圩镇人民政府概况

•    部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、批复时间

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  新田县新圩镇人民政府单位概况

•                   部门职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新田县新圩镇人民政府内设机构包括：社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心。

（二）决算单位构成。新田县新圩镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县新圩镇人民政府单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：新田县新圩镇人民政府                                                                                                             公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 新田县新圩镇人民政府                                                                                                  公开02表

单位：万元

支出决算表

部门： 新田县新圩镇人民政府                                                                                                       公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县新圩镇人民政府                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：新田县新圩镇人民政府                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新田县新圩镇人民政府                                                                                                               公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新田县新圩镇人民政府                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新田县新圩镇人民政府                                                                                                           公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：新田县新圩镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

•  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计1767.39万元。与2019年相比，增加169.27万元，增长10.59%，主要是因为增加在扶贫农林水方面开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1767.39万元，其中：财政拨款收入1767.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1767.39万元，其中：基本支出1767.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1767.39万元，与2019年相比，增加169.27万元，增长10.59%，主要是因为增加在扶贫农林水方面开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1767.39万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加169.27万元，增长10.59%，主要是因为增加在扶贫农林水方面开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1767.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出974.07万元，占55.11%；农林水支出793.31万元，占总支出的44.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1285.36万元，支出决算数为1767.39万元，完成年初预算的137.5%，其中：

1、一般公共服务政府办公室及相关机构事务行政运行。

年初预算为905.6万元，支出决算为974.07万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加。

2、农林水支出扶贫行政运行。

年初预算为379.76万元，支出决算为793.31万元，完成年初预算的208.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫支出的进一步加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1767.39万元，其中：1224.44万元，占基本支出的69.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社保及职业年金缴费、救济费和其他对个人和家庭的补助；公用经费542.95万元，占基本支出的30.72%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、电费、邮电费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.94万元，支出决算为16.56万元，完成预算的92.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等。

公务接待费支出预算为10.68万元，支出决算为10.76万元，完成预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是扶贫工作的深入开展，脱贫攻坚验收检查。与上年相比减少0.11万元，减少1.01%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.26万元，支出决算为5.8万元，完成预算的79.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，与上年相比减少0.06万元，减少1%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.76万元，占64.98%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.80万元，占35.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.76万元，全年共接待来访团组457批次、来宾4760人次，主要是扶贫工作的深入开展，脱贫攻坚验收迎检、各项业务工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.80万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.80万元，主要是公务用车日常运行油费、保险费、保养费、维修费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。本单位无重点项目，因此未编制重点项目预算的绩效目标。

•  批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日，财政部门批复时间为2021年8月11日。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出542.95万元，比年初预算数增加17.11万元，增长3.15%。主要原因是：为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.03万元，用于召开扶贫迎检、人大、村委换届等方面会议，人数3000人，内容为扶贫、项目、农业安全生产、人大等；开支培训费3.5万元，用于开展各项业务指导、外省学习等培训，人数2600人，内容为扶贫、项目、农业安全生产、党建；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额143.87万元，其中：政府采购货物支出81.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

………