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发文机关: 县财政局 发文日期: 2019-08-17
名称: 新田县新圩镇2019年部门预算及“三公”经费预算说明
文号 :    
新田县新圩镇2019年部门预算及“三公”经费预算说明
  • 2019-08-17 16:59
  • 来源: 县乡财局
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新圩镇2019年预算公开表

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置及部门预算单位构成

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2三公经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

6、政府性基金预算支出情况说明

7、批复时间

五、名词解释

一、部门基本概况

1、机关事务局职能:

(一)负责全县国有资产的统一管理。

(二)负责全县机关单位基建的建设、组织、实施和管理。

(三)负责机关职工食堂及会议室的管理、

(四)负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议的生活服务及内部接待。

(五)负责机关事务服务中心的卫生、绿化及环境美化。

(六)负责机关事务服务中心的安保及消防。

(七)承办县委、县政府及县政府办公室交办的其他事项、

(八)统筹协调、指导、推进全县公共机构节能工作;负责全县公共机构节能有关技术改造项目及其专项基金管理工作.

(九))负责县直行政事业单位公务用车的编制、配置、更新、处置、维修及县直公务出行用车管理。

2、机构设置及部门预算单位构成

内设机构设置。机关事务服务中心内设机构包括办公室、保卫科、工程技术部

新田县新圩镇
2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我单位内设股室 0 个,所属事业单位 6 个。

所属事业单位分别是社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心。

2018年部门预算单位构成情况:本部门所属的社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心等6个事务中心列入了本部门预算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2019年年初预算数 941.41  万元,其中,经费拨款 941.41  万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计  0 万元。收入较去年增加38.4  万元,主要是  脱贫攻坚经费 拨款增加  38.4 万元。

(二)支出预算2019年年初预算数 941.41 万元,其中工资福利支出 380.78 万元,一般商品和服务支出103.83 万元,对个人和家庭的补助0万元支出较去年增加 38.4 万元,主要是基本支出增加 38.4万元,项目支出增加  0 万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入 941.41  万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019基本支出年初预算数为 484.61  万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019项目支出年初预算数为 456.8 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:  农村基础设施建设专项支出 456.8  万元,主要用于农村基础设施建设   方面。     2019年度部门预算人大批复时间为2019年7月23日,财政部门批复时间为2019年8月10日

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 941.41 万元,比2018年预算增加 38.4万元,增长 4 %

2三公经费预算

2019三公经费预算数为 18.9 万元,其中,公务接待费 11.25  万元,公务用车购置及运行费 7.65 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 7.65万元),因公出国(境)费 0 万元。2019三公经费预算较2018年减少 2.1 万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019单位政府采购预算总额103.83 万元,其中,政府采购货物预算 103.83万元,政府采购服务预算0 万元。

4、国有资产占用使用情况说明

  我单位管理和使用的所有固定资产共计271.75万元,其中:房屋土地类使用价值199.22万元;车辆类共4辆(其中,一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆),价值48.97万元;通用设备类46笔,价值合计9.94万元;其他固定资产13.62万元,主要是办公家具用具。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为941.41万元,其中,基本支出484.61万元,项目支出456.8万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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