索引号: | 4311280016/2021-20451 | 分类: | |
发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
新田县陶岭镇人民政府单位2020年度部门决算公开
目录
第一部分陶岭镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、批复时间
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 陶岭镇人民政府单位概况
• 部门职责
(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)、保护各种经济组织的合法权益;
(5)、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。陶岭镇人民政府单位内设机构包括:内设股室1个,所属事业单位6个。
(二)决算单位构成。陶岭镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:陶岭镇人民政府单位本级以及社会保障和社会救助事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、规划建设环保事务中心、农业综合技术推广事务中心、工交安监药监事务中心。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门:陶岭镇人民政府单位 公开01表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1671.6 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
454 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
七、其他收入 |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
41.6 |
|
|
|
八、卫生健康支出 |
21 |
25.8 |
|
|
|
九、农林水支出 |
22 |
1150.2 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
23 |
|
本年收入合计 |
9 |
1671.6 |
本年支出合计 |
24 |
1671.6 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
25 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
26 |
|
|
12 |
|
|
27 |
|
总计 |
13 |
1671.6 |
总计 |
28 |
1671.6 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:陶岭镇人民政府单位 公开02表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
1671.6 |
1671.6 |
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
454 |
454 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
454 |
454 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
454 |
454 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.6 |
41.6 |
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
41.6 |
41.6 |
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
41.6 |
41.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.8 |
25.8 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
25.8 |
25.8 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
25.8 |
25.8 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1150.2 |
1150.2 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1150.2 |
1150.2 |
|
|
|
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
149.4 |
149.4 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1000.8 |
1000.8 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门:陶岭镇人民政府单位 公开03表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
1671.6 |
454 |
1217.6 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
454 |
454 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
454 |
454 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
454 |
454 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.6 |
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
41.6 |
|
41.6 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
41.6 |
|
41.6 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.8 |
|
25.8 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
25.8 |
|
25.8 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
25.8 |
|
25.8 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1150.2 |
|
1150.2 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1150.2 |
|
1150.2 |
|
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
149.4 |
|
149.4 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1000.8 |
|
1000.8 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:陶岭镇人民政府单位 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1671.6 |
一、一般公共服务支出 |
17 |
454 |
454 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
18 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
19 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
20 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
21 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
22 |
|
|
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
23 |
41.6 |
41.6 |
|
|
8 |
|
八、卫生健康支出 |
24 |
25.8 |
25.8 |
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
25 |
1150.2 |
1150.2 |
|
|
10 |
|
|
26 |
|
|
|
本年收入合计 |
11 |
1671.6 |
本年支出合计 |
27 |
1671.6 |
1671.6 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
12 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
28 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
13 |
|
|
29 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
14 |
|
|
30 |
|
|
|
|
15 |
|
|
31 |
|
|
|
总计 |
16 |
1671.6 |
总计 |
32 |
1671.6 |
1671.6 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:陶岭镇人民政府单位 公开05表
单位:万元
项 目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
1671.6 |
454 |
1217.6 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
454 |
454 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
454 |
454 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
454 |
454 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.6 |
|
|
|
20820 |
临时救助 |
41.6 |
|
41.6 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
41.6 |
|
41.6 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.8 |
|
25.8 |
|
21007 |
计划生育事务 |
25.8 |
|
25.8 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
25.8 |
|
25.8 |
|
213 |
农林水支出 |
1150.2 |
|
1150.2 |
|
21305 |
扶贫 |
1150.2 |
|
1150.2 |
|
2130501 |
行政运行 |
149.4 |
|
149.4 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1000.8 |
|
1000.8 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:陶岭镇人民政府单位 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
267 |
302 |
商品和服务支出 |
143.9 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
96 |
30201 |
办公费 |
35.4 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
44.6 |
30202 |
印刷费 |
7.1 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
0.9 |
30203 |
咨询费 |
4.6 |
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
28 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
42.7 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.1 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.4 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.2 |
30211 |
差旅费 |
1.2 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.2 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.1 |
30215 |
会议费 |
1.2 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.2 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
18.5 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
11.2 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
7.8 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.5 |
30227 |
委托业务费 |
9.7 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
0.5 |
30228 |
工会经费 |
12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
1.3 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
19.8 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.5 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
9.8 |
30239 |
其他交通费用 |
9 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.5 |
|
|
|
人员经费合计 |
310 |
公用经费合计 |
143.9 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:陶岭镇人民政府 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
22 |
0 |
3.5 |
|
3.5 |
18.5 |
22 |
0 |
3.5 |
|
3.5 |
18.5 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
• 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计3343.2万元。与2018年相比,增加1285.6万元,增长62.4%,主要是因为脱贫攻坚、疫情防控开支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1671.6万元,其中:财政拨款收入1671.6万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1671.6万元,其中:基本支出454万元,占27%;项目支出1217.6万元,占73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3343.2万元,与2018年相比,增加1285.6万元,增长62.4%,主要是因为因为脱贫攻坚、疫情防控开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1671.6万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加642.8万元,增长62.4%,主要是因为因为脱贫攻坚、疫情防控开支增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1671.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出454万元,占27.16%;社会保障和就业(类)支出41.6万元,占2.49%;卫生健康(类)支出25.8万元,占1.54%;农林水支(类)支出1150.2万元,占68.81%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1671.6万元,支出决算数为1671.6万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为454万元,支出决算为454万元,完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
年初预算为41.6万元,支出决算为41.6万元,完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。
年初预算为25.8万元,支出决算为25.8万元,完成年初预算的100%。
4、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行和农村基础设施建设(项)。
年初预算为1150.2万元,支出决算为1150.2万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出454万元,其中:人员经费310万元,占基本支出的68.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助;公用经费144万元,占基本支出的31.72%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22万元,支出决算为22万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务接待费支出预算为18.5万元,支出决算为18.5万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算18.5万元,占84.1%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元,占15.91%。其中:
1、公务接待费支出决算为18.5万元,全年共接待来访团组386个、来宾4625人次,主要是脱贫攻坚、疫情防控迎检发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元,其中:公务用车购置费0万元,陶岭镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元,主要是公务车购买时间过长,维修力度过大支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……本单位无重点项目,因此未编制重点项目预算的绩效目标。
• 批复时间
2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日,财政部门批复时间为2021年8月11日。
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出454万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.248万元,脱贫攻坚、疫情防控会议,人数1526人,内容为脱贫攻坚、疫情防控工作部署;开支培训费0.2132万元,用于开展村一级培训,人数54人,内容为村级培训。
(三)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
………