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索引号: 4311280016/2020-17287 分类:  
发文机关: 新田县财政局乡财 发文日期: 2020-06-20
名称: 2020年 陶岭镇 单位部门预算
文号 :    
2020年 陶岭镇 单位部门预算
  • 2020-06-20 10:23
  • 来源: 陶岭镇政府
  • 【字体:   


2020年   陶岭镇单位部门预算

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2020年  陶岭镇   单位预算公开

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算项目类别)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

第一部分:

  陶岭   单位2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4)保护各种经济组织的合法权益;

5)办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我内设股室 1 个,所属事业单位 5 个。

内设室分别是....陶岭镇政府机关.........

所属事业单位分别是...社会保障和社会救助事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、规划建设环保事务中心、农业综合技术推广事务中心、工交安监药监事务中心......

二、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及属事业单位基本运行的经费等项目经费。

(一)收入预算2020年年初预算数307.7861万元,其中,经费拨款 307.7861 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 0 万元。收入较去年增加  0.6061 万元,主要是  人员经费 拨款增加 0.6061 万元。

(二)支出预算2020年年初预算数307.7861万元,其工资福利支出186.9万元,一般商品服务支出120.8861万元支出较去年增加  0.6061 万元,主要是基本支出增加 0.6061  万元,项目支出增加 0  万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入307.7861  万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020基本支出年初预算数为307.7861万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:  专项支出 0  万元,主要用于  0  方面;  0 专项支出 0   万元,主要用于  0  方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款307.7861  万元,比2019年预算增加195.7961  万元,增长174%

2三公经费预算

2020三公经费预算数为17.5万元,其中,公务接待费 10 万元,公务用车购置及运行费7.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费  万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年减少0.4万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:

2020 年本部门会议费预算 8.6 万元,拟召开80次会议,人数约 4000 人次,主要包含传达扶贫、项目、人大、农业等内容;培训费预算 6.5 万元,拟开展党员学习、扶贫业务等培训,人数 60 人次,主要内容为对党规党章、最新政策文件精神进行专题培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4政府采购情况

2020政府采购预算总额  0.5万元,其中,政府采购货物预算  0.5 万元,政府采购服务预算 0  万元。

5、国有资产占用使用情况说明

截至 2019年12月 ,共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备9台,单位价值1万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为307.7861万元,其中,基本支出307.7861万元,项目支出0万元。

7、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金预算支出。

8、批复时间

2020年度部门预算新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2020529日,财政部门批复时间为202068日。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

陶岭镇2020年部门预算公开表

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