目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置及部门预算单位构成

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

6、政府性基金预算支出情况说明

7、批复时间

五、名词解释

 一、部门基本概况

1、机关事务局职能：

（一）负责全县国有资产的统一管理。

（二）负责全县机关单位基建的建设、组织、实施和管理。

（三）负责机关职工食堂及会议室的管理、

（四）负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议的生活服务及内部接待。

（五）负责机关事务服务中心的卫生、绿化及环境美化。

（六）负责机关事务服务中心的安保及消防。

（七）承办县委、县政府及县政府办公室交办的其他事项、

（八）统筹协调、指导、推进全县公共机构节能工作；负责全县公共机构节能有关技术改造项目及其专项基金管理工作.

（九））负责县直行政事业单位公务用车的编制、配置、更新、处置、维修及县直公务出行用车管理。

2、机构设置及部门预算单位构成

内设机构设置。机关事务服务中心内设机构包括办公室、保卫科、工程技术部。

陶岭镇2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
2、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定，我单位设股室 6 个，所属事业单位 6 个。
内设股室分别是社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心。
所属事业单位分别是社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心。 
2019年部门预算单位构成情况：本部门所属的社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心等6个事务中心列入了本部门预算。
二、部门收支总体情况
2019 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2019 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括.........等项目经费。（一）收入预算：2019年年初预算数 307.18万元，其中，经费拨款  307.18 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计  0 万元。收入较去年减少  142.82 万元，主要是 经费  拨款减少  142.82 万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数 307.18 万元，其中一般公共服务支出 307.18 万元。支出较去年减少142.82 万元，主要是基本支出减少 142.82 万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 307.18 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为 307.18 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。2019年度部门预算人大批复时间为2019年7月23日，财政部门批复时间为2019年8月10日。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 111.99  万元，比2018年预算减少 113.01 万元，增长（或下降） 49 %。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 17.9 万元，其中，公务接待费 10万元，公务用车购置及运行费 7.9 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 12.9 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 4.1 万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2019年9月，共有车辆2辆，均为一般公务用车。 
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为307.18万元，其中，基本支出307.18万元，项目支出0万元。
6、政府性基金预算支出情况说明
 本单位无政府性基金预算支出。                                                                                                                                                                      五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。