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索引号: 4311280016/2020-17290 分类:  
发文机关: 新田县财政局乡财 发文日期: 2020-06-20
名称: 2020年石羊镇人民政府单位部门预算
文号 :    
2020年石羊镇人民政府单位部门预算
  • 2020-06-20 10:30
  • 来源: 石羊镇政府
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2020年石羊镇人民政府单位部门预算

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2020年石羊镇人民政府单位预算公开

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算项目类别)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

第一部分:

石羊镇人民政府单位2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)石羊镇政府主要工作职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展石羊镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,镇政府只有本级,没有其他二级预算单位。因此纳入2019年部门预算编制范围的只有镇政府部门本级。

二、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及属事业单位基本运行的经费,也包括.........等项目经费。

(一)收入预算2020年年初预算数469.28万元,其中,经费拨款 469.28  万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计  0 万元。收入较去年减少  4.31 万元,主要是  经费 拨款减少  4.31 万元。

(二)支出预算2020年年初预算数469.28万元,其工资福利支出333.96万元,商品和服务支出135.32万元支出较去年减少  4.31 万元,主要是基本支出减少  4.31 万元,项目支出增加  0 万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入  469.28万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020基本支出年初预算数为469.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:  专项支出  0 万元

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款  135.32万元,比2019年预算减少4.31  万元,下降3%

2三公经费预算

2020三公经费预算数为24.42万元,其中,公务接待费  16.2 万元,公务用车购置及运行费8.12万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.12万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年减少1.23万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:

2020 年本部门会议费预算 3 万元,拟召开脱贫攻坚、综治维稳、安全生产等会议,人数约  300 人次,主要包含传达脱贫攻坚、综治维稳、安全生产会议精神;培训费预算 1 万元,拟开展防火应急、防汛抗旱、烤烟生产培训,人数100  人次,主要内容为对防火、防汛、抗旱、烤烟生产进行专题培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4政府采购情况

2020政府采购预算总额  10万元,其中,政府采购货物预算  10 万元,政府采购服务预算  0 万元。

5、国有资产占用使用情况说明

截至2020年,共有车辆 2 辆,均为一般公务用车。单位价值3万元以上通用设备2.

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为135.32万元,其中,基本支出135.32万元,项目支出 0 万元。

7、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金预算支出。

8、批复时间

2020年度部门预算新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2020529日,财政部门批复时间为202068日。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

石羊镇政府预算公开表

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