第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：三井镇政府单位                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 三井镇政府单位                                                                                                               公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   三井镇政府单位                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：三井镇政府单位   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：三井镇政府单位                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  三井镇政府单位                                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(若本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,请说明：XX单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计1952.29万元。收入比上年减少640.23万元，减少24.70 %。

2021年总支出1952.29万元，其中（工资福利支出285.82万元，商品和服务支出1156.98万元，对个人和家庭补助支出240.37万元，资本性支出269.12万元）。支出比上年减少640.23万元，减少24.70 %。减少主要是由于脱贫攻坚专项经费及整合资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年总收入1952.29万元，其中经费拨款1952.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入比上年减少640.23万元，减少24.70 %。

三、支出决算情况说明

2021年总支出1952.29万元，其中（工资福利支出285.82万元，商品和服务支出1156.98万元，对个人和家庭补助支出240.37万元，资本性支出269.12万元）。支出比上年减少640.23万元，减少24.70 %。减少主要是由于脱贫攻坚专项经费及整合资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年财政拨款收入1952.29万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出1952.29万元，其中基本支出936.44万元，项目支出1015.85万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1952.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出936.44万元，占48%；农林水支出1015.85万元，占52%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年预算收入1952.29万元，预算支出1952.29万元；2021年实际收入1952.29万元，实际支出1952.29万元。预、决算差异为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出936.44万元，其中：人员经费628.08万元，占基本支出的67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费308.36万元，占基本支出的33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33.24万元，支出决算为33.25万元，完成预算的100%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，因预算数为 0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为25.91万元，支出决算为25.91万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出预算为7.33万元，支出决算为7.33万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.91万元，占77.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.33万元，占22.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为25.91万元，全年共接待来访团组900个、来宾5100人次，主要是乡村振兴、党建等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.33万元，其中：公务用车购置费0万元，三井镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.33万元，主要是车辆维修和加油支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无政府性基金收支

十、机关运行经费支出情况

本部门2021 年度机关运行经费支出93.64万元，与年初预算数相等。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支无会议费支出，无活动支出。

十二、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额358.43万元，其中：政府采购货物支出358.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的4.4%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

三井镇政府项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 三井政府新财绩【2022】02号