2021年  三井镇人民政府 单位部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2021年 三井政府 单位预算公开表

第一部分：

  三井政府   单位2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，镇政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有镇政府部门本级。

二、部门收支总体情况

2021 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2021 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括人员经费，乡镇转移支付，专项经费等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数 617.26 万元，其中，经费拨款 617.26 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 0  万元。收入较去年增加 157.7 万元，主要是 基本支出 拨款增加 157.7 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 617.26 万元，其中行政运行支出 617.26 万元。支出较去年增加 157.7 万元，主要是基本支出增加 157.7 万元，项目支出增加 0 万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入 617.26 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为 545.55  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为 71.71 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：    巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴专项支出 71.71 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款 617.26 万元，比2020年预算增加 157.7 万元，增长 34.32 %。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 22.44 万元，其中，公务接待费 14.05  万元，公务用车购置及运行费 8.39 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 8.39 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0.06 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

1. <!--[endif]-->一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算  0  万元；培训费预算  1.5  万元，拟开展学党史、金融等培训，人数 68 人次，主要内容为对党史教育等进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年我政府采购预算总额 15 万元，其中，政府采购货物预算  11 万元，政府采购服务预算 4 万元。

5、国有资产占用使用情况说明

截至2021，共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值5万元以上通用设备0台，单位价值10万元以上专用设备0台。 

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 617.26 万元，其中，基本支出  545.55万元，项目支出 71.71 万元。

政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金预算支出。

8、批复时间

2021年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第五次会议批复时间为2021年2月2日，财政部门批复时间为2021年2月18日。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

（注：说明上传网站后此处插入预算公开表）三井 新财绩函【2021】01号(2)(1)2021年预算公开表_(713)新田县三井乡