索引号: | 4311280016/2022-23185 | 分类: | |
发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
新田县门楼下瑶族乡人民政府2021年度部门决算公开
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 门楼下瑶族乡人民政府单位概况
一、 部门职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(四)保护各种经济组织的合法权益;
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(六)办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。门楼下瑶族乡人民政府单位内设机构包括:门楼下瑶族乡政府机关。
(二)决算单位构成。门楼下瑶族乡人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:门楼下瑶族乡人民政府单位本级
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门:门楼下政府单位 公开01表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
592.16 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
606.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
七、其他收入 |
7 |
|
七、…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
592.16 |
本年支出合计 |
22 |
606.92 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
14.76 |
年末结转和结余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
606.92 |
总计 |
26 |
606.92 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 门楼下政府单位 公开02表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
592.16 |
592.16 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
592.16 |
592.16 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
592.16 |
592.16 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
592.16 |
592.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门: 门楼下政府单位 公开03表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
606.92 |
606.92 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
606.92 |
606.92 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
606.92 |
606.92 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
606.92 |
606.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:门楼下政府单位 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
592.16 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
606.92 |
606.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
七、… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
592.16 |
本年支出合计 |
23 |
606.92 |
606.92 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
592.16 |
总计 |
28 |
606.92 |
606.92 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:门楼下政府单位 公开05表
单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
606.92 |
492.11 |
114.81 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
606.92 |
492.11 |
114.81 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
606.92 |
492.11 |
114.81 |
2010301 |
行政运行 |
606.92 |
492.11 |
114.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:门楼下政府单位 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
285.21 |
302 |
商品和服务支出 |
183.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
82.58 |
30201 |
办公费 |
32.03 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
50.64 |
30202 |
印刷费 |
27.13 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
35.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
33.59 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
40.08 |
30206 |
电费 |
3.62 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.80 0 |
30207 |
邮电费 |
3.76 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.44 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.19 |
30211 |
差旅费 |
3.68 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.92 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.61 |
30214 |
租赁费 |
8.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.07 |
30215 |
会议费 |
6.56 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.65 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.7 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
16.46 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
20.37 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
16.12 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
0.2 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
6.40 |
30239 |
其他交通费用 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.44 |
|
|
|
人员经费合计 |
308.89 |
公用经费合计 |
183.23 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:门楼下政府单位 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
5.3 |
|
|
|
3.00 |
2.3 |
5.7 |
|
|
|
3.00 |
2.7 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:门楼下政府单位 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
部门:门楼下政府单位 |
|
|
单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
(若本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,请说明:XX单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据)。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1199.08万元。与2020年相比,减少222.06万元,减少15.63%主要是因为脱贫攻坚工作结束,开支减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计592.16万元,其中:财政拨款收入592.16万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计606.92万元,其中:基本支出606.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1199.08万元,与2020年相比,减少222.06万元,减少15.63%,主要是因为脱贫攻坚工作结束,开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出606.92万元,占本年支出合计的100%,与2020年相比,财政拨款支出减少96.27万元,减少13.69%,主要是因为脱贫攻坚工作结束,开支减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出606.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支606.92万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为328.48万元,支出决算数为606.92万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。
年初预算为328.48万元,支出决算为606.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:脱贫攻坚行政服务开支大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出606.92万元,其中:人员经费308.89万元,占基本支出的50.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费183.23万元,占基本支出的30.19%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(1)“三公”经费支出情况:2021年三公经费支出 5.7 万元。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为 0万元,因预算数为 0,无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致,与上年相比持平,原因是上年及本年均无出国出境情况,无相关费用支出。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因预算数为0,无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致,与上年相比持平,原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出决算为3.00万元,支出预算为3万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
公务接待费支出决算为2.7万元,支出预算为2.7万元,完成年初预算的117.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴工作深入开展。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.7万元,占47.37%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.00万元,占52.63%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次
2、公务接待费支出决算为2.7万元,全年共接待来访团组110个、来宾946人次,主要是脱贫攻坚、疫情防控迎检发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.00万元,其中:公务用车购置费0万元,门楼下瑶族乡人民政府更新公务用车0辆,公务用车运行维护费3.00万元,主要是公务车的加油费及保养费支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出情况
本部门2021 年度机关运行经费支出606.92万元,比年初预算数增加278.44万元,增长84.48%。主要原因是:专项工作中相关改扩建费、办公费、印刷费和劳务费的增加。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费6.56万元,用于召开脱贫攻坚、疫情防控会议,人数3233人,内容为脱贫攻坚、疫情防控工作部署;开支培训费3.65万元,用于开展村一级培训,人数965人,内容为脱贫攻坚、村级党建、社保卡清理、疫情防控工作培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
本单位无重点项目,因此未编制重点项目预算的绩效目标。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告