目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置及部门预算单位构成

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

6、政府性基金预算支出情况说明

7、批复时间

五、名词解释

 一、部门基本概况

1、机关事务局职能：

（一）负责全县国有资产的统一管理。

（二）负责全县机关单位基建的建设、组织、实施和管理。

（三）负责机关职工食堂及会议室的管理、

（四）负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议的生活服务及内部接待。

（五）负责机关事务服务中心的卫生、绿化及环境美化。

（六）负责机关事务服务中心的安保及消防。

（七）承办县委、县政府及县政府办公室交办的其他事项、

（八）统筹协调、指导、推进全县公共机构节能工作；负责全县公共机构节能有关技术改造项目及其专项基金管理工作.

（九））负责县直行政事业单位公务用车的编制、配置、更新、处置、维修及县直公务出行用车管理。

2、机构设置及部门预算单位构成

内设机构设置。机关事务服务中心内设机构包括办公室、保卫科、工程技术部。

新田县龙泉镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、贯彻执行国家有关财政法律、法规等各项规章制度；
2、组织财政收入，加强税收征管，负责非税收入的征收和管理；
3、乡镇财政预算决算编制、预算执行、预算调整；
4、预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理；
5、乡镇预算单位的财务管理和核算；
6、完成党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
本乡镇机构由 1 个行政单位、 7 个财政拨款事业单位、32建制村、1个居民委员会、6个社区居民委员会组成，在编人员169人，行政编制76人（其中机关工人3人），在编72人，事业编制92人，在编92人，退休人员66人。
二、部门收支总体情况
2019 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2019 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括.........等项目经费。（一）收入预算：2019年年初预算数2430.15 万元，其中，经费拨款1503.52万元，专项经费拨款926.63万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计  0 万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数2430.15 万元，其中人员经费1073.52万元一般公共服务支出430万元，项目支出926.63 万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2430.15 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1503.52 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为926.63 万元，是指渋农整合项目资金。 2019年度部门预算人大批复时间为2019年7月23日，财政部门批复时间为2019年8月10。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款2430.15万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为62.5 万元，其中，公务接待费 40 万元，公务用车购置及运行费22.5 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 7.5 万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。
3、政府采购情况
2019年我镇政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2019年共有车辆3辆，均为一般公务用车。
预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2430.15万元，其中，基本支出1503.52万元，项目支出926.63万元。
5、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出。                                                                                                                                                                    五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。龙泉预算公开表1