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发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2024-01-12
名称: 关于新田县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
文号 :    
关于新田县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
  • 2024-01-12 15:34
  • 来源: 新田县财政局
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2024新田县政府预算公开

第一部分预算报告

第二部分预算草案

1、一般公共预算收入预算表

2、一般公共预算支出预算表

3、一般公共预算本级支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表

6、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表

7、政府性基金收入预算表

8、政府性基金支出预算表

9、政府性基金本级支出预算表

10、政府性基金转移支付预算分项目表

11、政府性基金转移支付预算分地区表

12、国有资本经营收入预算表

13、国有资本经营支出预算表

14、本级国有资本经营预算支出表

15、国有资本经营预算转移支付表

16、社会保险基金收入预算表

17、社会保险基金支出预算表

18、地方政府一般债务限额和余额情况表

19地方政府专项债务限额和余额情况表

20“三公”经费支出预算表

部分 相关说明

第一部分预算报告

关于新田县2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告

2023年1231日在新田县十八届人民代表大会第次会议上

县财政局局长  雷逸婷

各位代表:

受县人民政府委托,现提出2023年全县财政预算执行情况和2024年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

今年以来,面对错综复杂的经济社会发展形势,我县财政工作在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入落实县委、县政府工作总体思路和目标任务,全面贯彻新发展理念,加力提效落实积极财政政策,有效应对各种风险挑战,兜牢兜实民生底线,纵深推进财政管理改革,真抓实干、勇立潮头,全县财政各项工作扎实推进,财政运行总体平稳,预算执行情况较好。

(一)一般公共预算执行情况

2023年,地方一般预算收入预计完成69210万元,完成年初预算的102.53%,比上年完成数增长5%,地方一般预算收入中税收占比72.49%。

2023年,全县一般公共预算支出预计完成315041万元,比上年完成数(下同)减少16799万元,下降5.06%。其中:一般公共服务支出29558万元,增长1.48%;国防及公共安全支出10595万元,增长4.82%;教育支出71360万元,增长0.14%;科学技术支出12710万元,增长3.98%;文化体育与传媒支出6575万元,下降11.69%;社会保障和就业支出55315万元,增长18.57%;卫生健康支出23729万元,下降46.66%;节能环保支出3610万元,增长0.59%;城乡社区事务支出7846万元,下降3.08%;农林水支出55681万元,增长0.63%;交通运输支出7163万元,增长13.32%;资源勘探信息等支出912万元,下降92.06%;商业服务业等支出920万元,下降28.13%;金融支出215万元,下降53.16%;国土海洋气象等支出3472万元,增长3.24%;住房保障支出11900万元,增长45.6%;粮油物资储备支出255万元,增长420.41%;灾害防治及应急管理支出4005万元,增长64.68%;债务付息支出9195万元;其他支出25万元。

预计全年一般公共预算收入总计332989万元,其中地方一般预算收入69210万元,上级补助收入218381万元,债券转贷收入19723万元(其中新增债券8489万元,再融资债券11234万元),上年结转收入1697万元,从政府性基金预算调入19653万元,从国有资本经营预算调入311万元,调入预算稳定调节基金4014万元。预计全年一般公共预算支出总计332989万元,其中当年支出315041万元,债务还本支出11234万元,上解支出3578万元,结转下年支出3136万元,收支相抵,财政收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2023年,政府基金收入预计228206万元,其中:全县政府性基金收入142400万元(含国有土地使用权出让收入126600万元、专项债券对应项目专项收入14000万元、城市基础设施配套费及污水处理费收入1800万元),上级专项补助收入2310万元,债券转贷收入81954万元,上年结转收入1542万元。

2023年,全县政府性基金支出预计228206万元,重点用于城乡基础设施、农村污水管网建设、专项债券还本付息、大中型水库移民后期扶持、社会福利事业等方面。

(三)社会保险基金预算执行情况

2023年,全县社会保险基金收入38510万元(不含上级统筹的企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险、失业保险以及工伤保险),其中保险费收入17938万元,财政补贴收入20341万元,其他收入6万元,转移收入93万元,利息收入132万元。社会保险基金支出33684万元。收支相抵,本年结余4826万元,滚存结余35088万元。

分险种来看:机关事业单位基本养老保险基金收入23462万元,支出23462万元,滚存结余3605万元;城乡居民基本养老保险基金收入15048万元,支出10222万元,滚存结余31483万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

2023年,预计全年国有资本经营预算收入0万元(主要原因为农商行上年度未分红),上年结转521万元,国有资本经营预算支出521万元,主要用于扶持重点产业发展方面。

(五)转移支付资金情况和政府性债务情况

2023年,预计中央和省下达我县转移支付资金218381万元,其中一般性转移支付资金202010万元,专项转移支付资金16371万元。下达新增政府债券资金77689万元,其中一般债券8489万元,专项债券69200万元。全县政府性债务余额536423万元,其中一般债务余额323603万元,专项债务余额212820万元,控制在省定限额以内,风险总体可控。

二、主要工作措施及预算执行成效

2023年,县财政认真落实县十八届人大第二次会议有关决议,盯紧“三区四地”发展定位,坚持不懈以推动高质量发展为主题,充分发挥财政职能作用,突出做好“稳增长、保重点、防风险、惠民生、促改革”各项工作,以高质量财政助力全县经济高质量发展。

(一)聚焦挖潜增收,夯实高质量发展基础始终把“稳增长”作为财政工作重中之重,努力克服经济下行、土地市场疲软、政策性减收等困难和挑战,全力做大收入蛋糕,构建坚实有力的财力保障体系。财政收入组织有力。统筹谋划,在不折不扣落实组合式减税降费政策基础上,突出挖潜增收,加强重点行业领域收入征管,财政收入平稳运行、稳中有进。全年退税减税10343.4万元,地方一般公共预算收入同口径完成69210万元,增长5%。财源建设服务有力。围绕“三区四地”建设,聚焦“一主一特”产业定位,全面实施新兴财源培育攻坚、主体财源提质攻坚、存量“三资”盘活攻坚、园区发展转型攻坚等八大攻坚工程。加大企业扶持力度,及时兑现落实税费优惠、设备购置、外贸进出口等财政奖补政策。全年预计拨付产业发展引导资金13691万元,对湖南鲁丽木业绿色新材料科技产业园项目、新煜田新材料有限公司、新田县德润新材料产业园等投资额大或税收增长较快、税收占比提升较多的企业给予倾斜支持,努力培育新兴财源,财源建设工作初见成效。上级资金争取有力。按照县委、县政府要求,年初拟定了上争资金考核办法,逐月通报相关部门上争资金情况,对上争资金情况较好的单位及时予以奖励,充分调动了各部门上争项目和资金的积极性。2023年共争取上级资金320088万元,其中:争取政府新增债券资金77689万元,再融资债券24018万元,上级补助收入218381万元,为全县重大重点项目建设提供了坚强的资金保障。

(二)聚焦重点保障,强化高质量发展支撑。全面落实过紧日子要求, 抓住“保、控、压、盘”四个关键字,精打细算管好“钱袋子”,将有限的资金优先用于重点领域和关键环节。2023年,全县一般公共预算支出预计完成315041万元,比上年同期下降5.06%。着力于“保”,强化重点支出保障。聚焦县委、县政府重大战略、重点领域和重大改革,着力调整和优化支出结构,始终坚持节用裕民,把支出重点向民生倾斜,把民生支出预算打实、打足,做到不留缺口,财政保重点、兜底线、惠民生的能力进一步增强。2023年,预计民生支出273736万元,占一般公共预算支出的86.89%,同比增长2.3%,其中:教育支出同比增长0.14%,科学技术支出同比增长3.98%,社会保障和就业支出同比增长18.57%,农林水支出同比增长0.63%,交通运输支出同比增长13.32%。着力于“控”,严格预算刚性约束。坚决执行县十八届人大二次会议批准的预算,严禁超预算、无预算支出和改变预算支出用途。年度预算执行中,原则上不出台新的增支政策,不新开支出口子,对各部门临时性新增支出,原则上通过调整部门支出结构解决,真正把“先预算后支出、无预算不支出”要求落到实处。着力于“压”,降低行政运行成本。在编制年初预算时坚持尽力而为、量力而行的原则,除“三保”、政府债券还本付息、县委县政府确定的重点支出等刚性支出足额纳入财政预算安排,不留缺口外,非重点、非刚性支出实行能压则压、能减则减,2023年预算较上年预算压减一般性支出3005万元,腾出空间保障重点支出。着力于“盘”,盘活沉淀资金资产。把清理盘活国有三资和财政存量资金作为缓解财力紧张、增强财政保障能力的重要举措。出台《新田县国有“三资”清查处置与管理改革总体实施方案》,高位推进国有“三资”清查处置与管理改革,在“用售租融”四字上最大限度挖掘国有“三资”盘活潜力。2023年,全县国有“三资”处置完成度预计15.31亿元,其中入库收益预计6.82亿元,“沉睡资产”变成“增收活水”。强化存量资金管理,对以前年度结余的部门基本支出、“三公”经费、结转一年以上的项目支出,以及未到期但不需按原用途使用的资金,一律收回县财政统筹使用。预计全年清理盘活存量资金15934万元,有效缓解了县财政支出压力。

(三)聚焦风险防控,巩固高质量发展底盘。提高政治站位,强化责任担当,把防范化解地方政府债务风险,兜牢“三保”支出底线,保证财政绝对安全作为一项极端重要的工作常抓不懈。守紧守严风险防线。严格按照中央、省市要求化存量控增量,积极防范辖区内地方政府债务风险,牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线。加强动态化、常态化债务监测与分析,全县财政运行平稳健康,财政可持续性增强,地方政府债务处置工作取得积极成效。近年来,县财政和青云集团依法依规统筹各类资金资源稳妥化解存量隐性债务,切实把政府债务管理工作做实、做深、做细,做出实效。杜绝新增隐性债务,合理新增政府债券,确保法定债务余额严格控制在核定债务限额内。兜牢兜实“三保”底线。严格按照省财政厅《关于加强财政预算收支管理 做好县级“三保”工作的通知》要求,抓实抓细“三保”等重点支出保障工作。优先足额编列“三保”和政府债券付息支出预算,切实保障人民群众特别是困难群众基本生活,切实保障财政供养人员工资及时足额发放,切实保障部门日常运转,确保财政平稳运行。有力有效保障库款。全力提高库款保障能力,为保证库款余额留足,确保不发生财政资金支付风险,财政部门在加强预测研判的同时强化日常监控,每月月初编制当月资金用款计划,及时掌握支出动态,保证单位日常支出正常清算。今年以来,库款保障水平均处于0.3-0.8的合理区间。

(四)聚焦民生改善,擦亮高质量发展成色。着力谋民生之利,解民生之忧,继续加大民生投入力度,努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。优先发展教育事业。全年拨付6412万元,足额保障学前教育、义务教育和高中阶段教育公用经费;拨付2670万元,保障义务教育学校维修改造、提质改造等建设;安排高中办学条件专项资金950万元,用于县一中徐特立项目建设,支持高中教育发展;拨付3461万元落实教育资助及大学生基层就业学费补助政策,实现所有贫困学生应助尽助;拨付4693万元,用于农村义务教育阶段学生营养改善,继续推进营养餐改善计划。大力支持就业创业。拨付就业补助资金2468万元,支持1898人次参加职业技能培训、实现572名高校毕业生就业、实现城镇新增就业4100人、转移农村劳动力就业2300人、失业人员再就业预计2000人、公益性岗位安置脱贫劳动力就业预计1779人次。54个创业主体获得创业担保贷款贴息,拨付脱贫小额贷款贴息1016万元,解决了2800多个小微企业和个人产业发展贷款的需求,有效地促进了全县就业形势总体稳定。提升卫生服务水平。拨付各类卫生资金10294万元。2023年城乡居民医保财政补助标准由610元/人提高到640元/人,支持33.1万城乡居民享受基本医疗保险;基本公共卫生服务财政补助标准由84元/人提高到89元/人;支持4万余名特困供养人员、孤儿、重度残疾人、90岁及以上老人、计生“四类”人员、重点优抚对象、城乡低保对象、最低生活保障边缘家庭成员、监测对象以及“10.17”森林火灾困难人员参加城乡居民基本医疗保险;支持7511名困难群众参加城乡居民养老保险。兜牢社会保障底线。拨付各项养老保险金及医疗救助金37003万元,其中城乡居民、机关事业单位基本养老保险月人均待遇分别提高5元、141元。拨付社会救助资金13295万元,农村最低生活保障、城市最低生活保障标准每年分别由4608元、7200元提高到5004元、7800元;农村特困人员、城市特困人员供养标准每年分别由6000元、9360元提高到6505元、10140元;社会散居孤儿、集中供养孤儿基本生活保障标准每月分别由950元、1350元提高到1100元、1500元;重度残疾人护理补贴和困难生活补贴每人每月分别由75元提高到80元,困难群众及优抚对象等特殊群体基本生活得到兜底保障。繁荣文体旅游事业。拨付608万元,用于支持三馆一站免费开放及演艺惠民、送戏下乡活动。对龙家大院楹联、壁画保护前期勘察研究、郑作民故居保护工程修缮等项目加大资金投入。支持承办湖南省足球邀请赛,支持开展“走,去永州!南有新田等您来”避暑季活动等,极大地丰富了群众的业余生活。持续改善生态环境。投入资金13122万元,用于生态环境质量监测、农村污水管网建设、城区环卫保洁、污水处理、林业生态保护修复和水流域综合治理,支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。全面推进乡村振兴。争取衔接推进乡村振兴补助资金16568万元,资金使用绩效评价为“优”。2023年,投入资金10918万元用于安排产业类项目272个,支持推进优势特色农业,促进农业增效、农民增收;安排资金2728万元用于农村公益性基础设施建设,安排60万元用于支持脱贫户、监测户创业就业;发放耕地地力保护、稻谷目标价格、农机购置等补贴4700万元,拨付农业保险保费补贴2207万元,保护农业生产积极性;投入资金9156万元,用于农村道路、农村安全饮水、农田水利等221个基础设施项目建设,改善农村生产生活条件;安排资金3191万元,用于农村垃圾清运、污水处理、空心房整治和农村“厕所革命”等方面,建设宜居宜业和美乡村。补足水利工程短板。全年安排水利资金10598万元,支持毛俊水库新田灌区建设项目、新田河县城段水环境综合治理工程等重点水利工程建设及11座小型水库开展除险加固。着力构建防洪、饮水、用水和河库生态四大水安全体系,不断改善水利设施条件。

(五)聚焦深化改革,蓄积高质量发展势能。坚持以改革为引领、以改革破难题,不断深化财政管理体制改革,全面提升财政管理水平,为财政事业发展蓄势赋能。预算绩效管理全面实施。制定《绩效提升年工作实施方案》,上线运行预算绩效管理系统,借助信息化手段,对224个项目实施绩效监控,跟踪掌握绩效目标进展情况;围绕“四本”预算,对10类资金、37个项目开展重点绩效评价,加强评价结果反馈和应用,为预算管理提供参考,提高预算资金使用效益。直达资金监管质效提升。按中央和省要求,将36项上级转移支付资金纳入直达资金管理范围,对资金分配、下达、使用情况实施在线监控,资金流向更加规范、透明,资金使用效益明显提升。全年财政直达资金进度达100%。财政监督网络织密织牢。深入开展地方财经秩序专项整治行动,开展“三湘护农”专项检查、财会监督专项检查、全县行政事业单位“三公”经费使用情况专项检查、惠农补贴资金突出问题整治暨乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治“百日抽查”行动,持续加强和规范财政资金监管工作,进一步严肃了财经纪律、规范了财经秩序。乡镇财政管理日益规范。通过建章立制、强化教育培训、清理乡镇往来资金、加强现金管理等措施,乡镇财务会计核算质量不断提高,财政所干部队伍素质明显提升,乡镇财政管理绩效考核获全市第一名、全省一等奖。政府采购制度公开透明。推动所有预算单位建立政府采购内控制度,规范政府采购行为。2023年预计全年共完成电子卖场交易额28000万元,政府采购金额24000万元,节约资金2100万元,节约率8.75%。投资评审工作提速增效。进一步严格办结时限、业务规范受理、内部流程管控、评审绩效考核,严控项目投资规模,强化签证现场管理,加强评审队伍建设和管理,评审质量和评审效率均得到全面提升。全年共完成评审项目750个,送审总金额11.71亿元,审定总金额10.2亿元,审减总金额1.51亿元,平均审减率12.89%。

2023年,全县财政工作虽然取得一定的成绩,但在财政运行管理中还面临一些突出问题和挑战:财政收支矛盾进一步加剧,财政依然处于紧运行状态;财政增收后劲不足,挖潜空间逐步缩小,财源建设有待进一步加强;政府债务进入还本付息高峰期,防范化解债务风险任务艰巨。对此,我们将高度重视,认真听取各方的意见建议,积极采取措施努力逐步加以解决。

三、2024年财政预算草案

2024年财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,认真落实中央经济工作会议全国财政工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局。全面落实积极的财政政策,统筹高质量发展和高水平安全助力实施“三高四新”战略,着力促进“三区四地”建设,调整优化财政支出结构,坚决落实政府“过紧日子”要求,兜牢兜实“三保”底线,持续保障改善民生,有效防范化解政府债务风险,进一步提高资金效益和政策效果,为新田高质量发展闯新路保驾护航。

根据上述指导思想,2024年财政预算草案如下:

(一)一般公共预算草案

2024年全县地方一般公共预算收入按增长6%以上安排,地方一般预算收入目标为73366万元,其中:税收收入预计52088万元,非税收入预计21278万元。

2024年全县一般公共预算收入总计预计318088万元,其中地方一般预算收入73366万元,上级补助收入213600万元,从政府性基金预算调入26276万元,调入预算稳定调节基金1710万元,上年结转收入3136万元。2024年一般公共预算支出预计318088万元,其中当年支出306655万元,上解支出3578万元,地方政府一般债务还本支出3938万元,结转下年支出3917万元,收支相抵,当年一般公共预算收支平衡。

支出的主要项目是:一般公共服务支出31806万元,比上年预算增长(下同)17.8%;公共安全支出11022万元,增长23.8%;教育支出72674万元,增长5.3%;科学技术支出10546万元,增长76.4%;文化旅游体育与传媒支出2285万元,下降46.8%;社会保障和就业支出55151万元,增长9.5%;卫生健康支出23932万元,下降41.8%;节能环保支出7977万元,增长7.8%;城乡社区支出3342万元,下降48.6%;农林水支出48688万元,下降10.7%;交通运输支出6418万元,下降8.3%;资源勘探信息支出645万元,下降19.4%;商业服务业等支出592万元,下降54.5%;金融支出140万元,下降65%;自然资源海洋气象等支出3047万元,增长1.6%;住房保障支出9820万元,增长9.1%;灾害防治及应急管理支出2303万元,下降7.9%;粮油物资储备支出567万元;债务付息支出9700万元;预备费6000万元;上解支出3578万元。

(二)政府性基金预算草案

2024年全县政府性基金收入预计62996万元,比上年预算减少8804万元,下降12.26%。

1.国有土地使用权出让收入61196万元,比上年预算减少8804万元。主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城乡基础设施建设、城乡环境整治等方面。

2.城市基础设施配套费收入900万元,与上年一致。主要用于城市建设等支出。

3.污水处理费收入900万元,与上年一致。主要用于污水处理支出。

2024年政府性基金收入预计62996万元,支出预计36720万元,调出资金到一般公共预算26276万元,收支相抵,当年政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算草案

2024年,全县社会保险基金收入预计41760万元(不含上级统筹的企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险及城乡居民医疗保险基金),其中社会保险费收入18565万元,财政补贴收入22156万元,其他收入806万元,转移收入95万元,利息收入138万元。社会保险基金支出预计36367万元。收支相抵,本年结余5393万元,滚存结余40480万元。

分险种来看:机关事业单位基本养老保险基金收入24498万元,支出24498万元,滚存结余3605万元;城乡居民基本养老保险基金收入17262万元,支出11869万元,滚存结余36875万元。

(四)国有资本经营预算草案

2024年,全县国有资本经营预算收入预计260万元,国有资本经营预算支出预计260万元,主要用于公益性基础设施建设和扶持重点产业发展支出。收支相抵,当年国有资本经营预算收支平衡。

四、做好2024年全县财政工作举措

2024年,我们将按照县委、县政府的决策部署,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,加大对重点领域和关键环节的保障力度,努力圆满完成全年各项工作任务。

(一)全力以赴,“稳”住财力保障“基本盘”。县财政将始终把牢组织收入的主责主业,确保收入稳预算、有质量、可持续。为壮大综合财力,扎实做好三篇文章:一是争。全县各部门要加大协调配合力度,想方设法争取上级部门支持,用好用足中央特别国债、专项债扩容、中省预算内投资等政策空间,用好社会保障转移支付等工具,优化投向结构,提高资金效益和政策效果。做深做实债券项目谋划储备,持续强化专项资金项目投后管理。加强财政政策与其他政策协调配合,更好发挥协同效应,充分释放政策效能二是收。全面梳理收入的难点、盲点、堵点、痛点问题,进一步在税源分析、税赋征管、挖潜堵漏、均衡入库上下狠功夫,既要抱西瓜又要捡芝麻,既要稳增量又要提质量,确保完成年度收入任务。三是培要把壮大工业经济作为主攻方向,支持推动园区建设提质增效,支持推动消费需求提档升温,支持推动市场主体提能升级,不断壮大稳固支柱财源,培植涵养新兴财源,激发县级财政的“造血”内生动力。

(二)勠力同心,守好重点支出“保障线”。认真履行财政保障职能,保持必要支出强度,持续优化支出结构,更加注重精准滴灌,盘活财政存量,用好财政增量,调度、统筹、整合一切财力,服务保障县之大计,民之大业。一是坚决兜底线。坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序,坚决不留硬缺口,确保全县所有公职人员的工资发放和机关正常运转,保障好普惠性、基础性、兜底性民生支出,办好就业、教育、养老、医疗卫生等民生实事,解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题,全面增强民生福祉保障力。二是全力保重点。加强财政资源统筹,突出重点,精准投入,全力保障大事、要事的实施。加大对“三保”、乡村振兴、区域重大战略、教育、科技等重点领域的支出力度,为重大项目提供坚实资金保障,扎实推进共同富裕。三是切实过“紧日子”。坚持“党政机关习惯过紧日子”,把过紧日子思想入脑入心、落实落细,在全县上下营造艰苦奋斗、勤俭节约的良好氛围,确保每一笔钱用在刀刃上、紧要处,切切实实以政府的紧日子换老百姓的好日子。

(三)守土尽责,堵严财政运行“风险点”。当前外部环境复杂多变,各种“黑天鹅”“灰犀牛”事件随时可能发生,面对一些躲不开、绕不过的风险挑战、矛盾问题,坚持远近结合,标本兼治,提高风险预判和应变处置能力,做到心中有数、手中有策,行动有力。一方面,防范债务风险。落实投资项目财政承受能力评估管理制度,对于涉及县政府投资建设的项目,将财政承受能力评估作为项目立项条件,防止新增政府债务。牢固树立风险意识,保持举债规模与财政经济状况相适应。加强地方政府债务管理,稳妥化解隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量,合理控制政府债务规模,确保债务风险总体可控。另一方面,防范运行风险。把财政可持续发展摆在更加突出的位置,不论是项目建设还是民生保障,既要尽力而为,更要量力而行。优化财政支出结构,清理规范过高承诺、过度保障的支出政策和项目,除国、省有明确规定外,2024年度原则上民生政策不再提标扩面。科学统筹安排支出,既妥善应对当务之急,又长远考虑来年之需,确保全县财政能够持续平稳健康运行。

(四)锲而不舍,筑牢财政安全“防火墙”。牢记“国之大者”,确保财政各项工作始终沿着正确的政治方向推进。一是推进依法理财。坚持用法治思维引领财政发展,财政干部要深入学习法律法规,切实增强依法理财的能力。坚持贯彻执行县十八届人大三次会议及其常委会的各项决议,定期向县人大常委会汇报预算编制草案、预算调整方案和预算执行情况及重大事项,自觉接受人大及各方面的监督。二是加强预算管理。运用预算管理一体化系统,实现预算编制、预算执行、会计核算、决算和财务报告、资产管理全流程管控,形成完善预算资金管理模式,确保预算单位资金规范、高效使用。三是强化监督检查。建立财政监督与预算管理相互协调的运行机制,加大对惠农资金、惠企资金、民生资金、重大项目建设等资金的监督检查力度,确保财政政策有效落实和财政资金安全运行。四是狠抓作风建设。落实全面从严治党要求,把纪律和规矩挺在前面,引导干部始终做到知敬畏、存戒惧、守底线,让财政权力在纪律规矩监督下运行,有效确保财政资金和财政干部“两个安全”。

各位代表,星光不负赶路人,江河眷顾奋楫者。新的一年,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的有力监督下,自觉接受人大代表监督指导,虚心听取政协委员意见建议,以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识,踔厉前行,迎难而上,扎实做好财政改革发展各项工作,努力完成全年经济社会发展目标任务,为谱写全面建设社会主义现代化国家的新田篇章贡献坚实的财政力量!


名词解释

1.一般公共预算对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.社会保险基金预算对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

4.国有资本经营预算对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5.地方一般公共预算收入即地方收入,是指“分税制”体制下实际留存于地方的财政收入。

6.全口径税收指各项税收之和,包括地方留存税收和上划税收。含车辆购置税,不含关税收入和海关代征的税收收入

7.非税收入指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织,依据有关法律、行政法规,履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

8.“三公”经费指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

9.再融资债券指为偿还部分到期地方政府债券本金而发行的政府债券。日常工作中也叫“借新还旧债券”。

10.地方政府一般债券指省、自治区、直辖市政府含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要一般公共预算收入还本付息的政府债券。按照债券资金核算要求,新增一般债券资金纳入一般公共预算管理。

11.地方政府专项债券指省、自治区、直辖市政府含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。按照债券资金核算要求,新增专项债券资金纳入政府性基金预算管理。

12.地方政府性债务指地方政府和所属机构为项目建设直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持形成的债务。

13.“三保”指保基本民生保工资、保运转。

14.“三高四新”指打造国家重要先进制造业、具有核心竞争力的科技创新、内陆地区改革开放的高地,在推动高质量发展上闯出新路子,在构建新发展格局中展现新作为,在推动中部地区崛起和长江经济带发展中彰显新担当,奋力谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义的湖南新篇章。

15.“三区四地”建设融入粤港澳大湾区引领区、湘南承接产业转移示范区、对接东盟开放合作先行区,打造创新创业投资“热地”、硒锶品牌产品“基地”、休闲康养探秘“胜地”、生态文明宜居“福地”

16.国有“三资”国有资产、资源、资金。

 

第二部分预算草案

    新田县2024年政府预算公开报表

第三部分相关说明

2024年县级财政预算,于202412日经新田县十八届人民代表大会第次会议第四次全体会议审议通过。

一、税收返还和转移支付情况

2024年,湖南省对新田县税收返还和转移支付预算213600万元,上年预算增加100万元,增长0.05%。其中:

(一)税收返还

税收返还4319万元,与上年预算持平其中:所得税基数返还455万元,成品油价格和税费改革税收返还收入977万元,增值税税收返还收入733万元,消费税税收返还收入1万元,增值税“五五分享”税收返还收入1865万元,其他返还性收入288万元

(二)一般性转移支付

一般性转移支付192510万元,比上年预算增加87万元,增长0.05%其中:均衡性转移支付57994万元, 县级基本财力保障机制奖补资金收入19833万元, 结算补助7070万元, 产粮(油)大县奖励资金收入354万元,重点生态功能区转移支付收入8353万元,固定数额补助收入8449万元,革命老区转移支付收入160万元,巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入10902万元,公共安全共同财政事权转移支付收入1157万元,教育共同财政事权转移支付收入21402万元,科学技术共同财政事权转移支付收入82万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入631万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入24042万元, 医疗卫生共同财政事权转移支付收入6431万元,节能环保共同财政事权转移支付收入705万元,农林水共同财政事权转移支付收入17229万元,交通运输共同财政事权转移支付收入1935万元,住房保障共同财政事权转移支付收入1581万元,粮油物资储备共同财政事权转移支付收入354万元,灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入241万元,其他一般性转移支付收入3605万元。

(三)专项转移支付

专项转移支付16771万元,比上年预算增加13万元,增长0.08%其中:一般公共服务支出1000万元,公共安全支出150万元, 教育支出1000万元,科学技术支出100万元, 文化旅游体育与传媒支出220万元, 社会保障和就业支出530万元, 卫生健康支出700万元, 节能环保支出1800万元, 城乡社区支出130万元,农林水支出7400万元, 交通运输支出751万元资源勘探工业信息等支出380万元,商业服务业支出260万元,金融支出50万元,自然资源海洋气象支出200万元,住房保障支出1600万元, 灾害防治及应急管理支出500万元。

二、举借政府债务情况

(一)地方政府债务限额余额情况

2023年,政府债务总限额536431万元,其中一般债务限额323610万元(外贷限额无),专项债务限额212821万元。截止2023年底,地方政府债务余额536422万元,其中一般债务余额323602万元,专项债务余额212820万元。

(二)地方政府债券发行情况

2023年,省转贷新增债务限额77689万元,其中一般债务限额8489万元,专项债务限额69200万元。据此,发行一般债券8489万元,专项债券69200万元,平均期限15年,平均利率3.04%

2023年,发行再融资债券23988万元,其中置换一般债券11234万元,置换专项债券12754万元。

()地方政府债务还本付息情况

2023年偿还地方政府债券本金23988万元,其中一般债券11234万元,专项债务12754万元,支付地方政府债券利息15059万元,其中一般债券利息9195万元,专项债券利息5864万元。

2024年预算偿还地方政府债券本金39380万元,其中一般债券39380万元,专项债务无,支付地方政府债券利息16234万元,其中一般债券利息9165万元,专项债券利息7069万元。

(四)地方政府债券资金使用安排情况

2023年我县新增债券资金为77689万元,其中:新增一般债券8489万元,专项债券69200万元。一般债券资金安排情况为新田县金陵镇、新圩镇新冠肺炎隔离点建设289万元,S228新田县城至竹林坪(含环城东路)、G234新田县城至土桥公路建设730万元,烤烟产业发展项目900万元,S345新田至宁远保安一级公路通涵通道接线工程436万元,国省干线、农村公路369万元,农村人居环境整治565万元,农村安全饮水工程维护项目300万元,卫生院建设项目211万元,市政工程项目1000万元,急危重症救治网络体系建设375万元,糖尿病标准化门诊建设330万元,老年大学办公设备73万元,农村人居环境整治937万元,公路建设项目1265万元,红绿灯建设100万元,农村改厕项目498万元,全民健身中心建设111万元;专项债券资金安排情况为新田县智能制造产业园48900万元,新田县城乡供水一体化综合项目7000万元,新田县妇女儿童健康服务能力提升建设项目3000万元,新田县污水处理建设项目4800万元,新田县中医医院门诊、医技、内科住院综合楼项目5500万元。   

新田2024年县财政预算草案中未预计当年新增政府债券资金收入,未做安排。

三、预算绩效管理工作开展情况

(一)2023年度预算绩效亮点工作

1.把好“预算关”,强化源头管理

一是牢固树立“过紧日子”思想将绩效目标作为预算编制的必要前置条件,从严从细编制预算,从源头上捂好钱袋子。二是大力盘活存量“三资”。出台《新田县国有“三资”清查处置与管理改革总体实施方案》,明确目标任务、配套政策与工作保障,进一步在“用售租融” 四字上挖掘国有“三资”盘活潜力,加大资源勘查力度,统筹开发资源市场,最大限度发挥资产使用价值。

2.把好“执行关”,加强财会监督

    一是印发《新田县财政局“绩效提升年”行动方案》,制定任务清单,明确责任股室和完成时限,并建立工作台账,实行挂图作战、对单推进,确保行动任务“件件有着落、事事有回音”。二是上线预算绩效管理信息系统,严选预算项目,开展绩效监控,实时掌握项目进展、资金动态,及时纠偏,确保财政资金充分发挥效益。三是开展专项整治行动,加强财会监督。开展“三湘护农”专项检查,选取新圩镇三占塘、枧头镇云溪欧家村,开展“驻场解剖麻雀式”驻点检查;选取龙泉街道、骥村镇、金陵镇、新隆镇、大坪塘镇、陶岭镇、石羊镇、门楼下乡等8个乡镇(街道)16个村,开展惠农补贴资金突出问题整治暨乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治“百日抽查”行动同时,开展全县行政事业单位非税票据专项清理检查工作,进一步规范了财政票据的使用。

3.把好“评价关”,提升资金效益

一是严格筛选重点评价项目。牢固树立“大绩效”管理理念,充分发挥业务股室主观能动性,由业务股室推介财政重点绩效评价项目;创新财审联动机制,邀请审计共同参与项目筛选,强化信息共享,工作共推。2023年,共选取32个项目开展财政重点绩效评价,涉及金额85136万元,涉农整合资金13296万元,单独开展重点绩效评价。二是与审计部门、中介机构认真研究讨论,制定评价实施方案,明确人员分组、项目分配、指标设置、完成时限,确保评价工作按时保质完成。

4.把好“运用关”,发挥绩效效力

一是及时将评价结果反馈给预算单位,督促其整改。在正式报告出具前,将评价过程中发现的问题,督促预算单位及时核实,确实存在的问题,抓紧时间制定整改措施。正式评价报告出具后,及时反馈评价结果给预算单位,同时,要求预算单位限期报送整改情况。二是评价结果纳入县政府对各单位的年终绩效考核。从事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、问题整改五个方面综合考核各单位预算绩效管理情况,汇总形成评价结果,评价结果纳入县政府对各单位的年终考核,充分发挥预算绩效管理效力。三是将评价结果应用到2024年预算安排。评价结果为优秀、良好的预算单位,足额安排2024年公用经费;对于评价结果为合格的预算单位,督促其加强资金管理,连续两年评价结果为合格的预算单位,适当压减第三年公用经费预算;对于评价结果为基本合格的预算单位,结合单位实际情况,适当压减2024年公用经费预算。

5.把好“质量关”,规范中介执业

一是严选中介机构。在重点绩效评价准备阶段,邀请审计部门共同参与选择中介机构,多角度考核中介机构执业能力。二是严格控制评价程序,确保程序到位、资料到位、问题到位、建议到位。三是对中介机构进行质量考核评分。2023年,参与我县绩效评价工作的三家事务所质量监督考核评分结果分别为88分、85分、82分,总体向好。

(二)2024年预算绩效工作计划

1.加强事前评估。事前评估对财政管理至关重要,将事前评估作为项目立项的必备条件,借助政府采购专家库的技术力量,降低事前评估的操作难度和经济成本,充分发挥事前评估“先锋队”作用,减少财政资金的浪费和闲置,提高预算安排的精准度。

   2.细化绩效指标。2023年,我局组织三方机构、各单位在财政部印发的《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的基础之上,结合往年各单位填报的绩效目标情况,整理了我县项目支出核心绩效目标和指标。2024年,我局将加大力度,邀请绩效管理专家、专业服务机构,继续完善指标体系,推进预算绩效科学化、精细化管理。


    2024年新田县”三公“经费情况说明

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