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索引号: 4311280016/2023-25646 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2023-09-15
名称: 新田县枧头镇人民政府2022年度部门决算公开
文号 :    
新田县枧头镇人民政府2022年度部门决算公开
  • 2023-09-15 09:36
  • 来源: 枧头镇人民政府
  • 【字体:   

新田县枧头镇人民政府2022年度部门决算公开

目录

第一部分 枧头镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分枧头镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。枧头镇人民政府内设机构包括:枧头镇党委办公室、社会综合服务中心、事业综合服务中心、便民服务政务中心、综合执法大队

(二)决算单位构成。枧头镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括:枧头镇人民政府本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:枧头镇人民政发

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2033.69

一、一般公共服务支出

14

2033.69

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

……

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合计

10

2033.69

本年支出合计

23

2033.69

         使用非财政拨款结余

11

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

                年末结转和结余

25

总计

13

2033.69

总计

26

2033.69

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

枧头镇人民政府 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2033.69 

2033.69 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

1479.88 

1479.88 

 

 

 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1479.88 

1479.88 

 

 

 

 

 

2010301

 行政运行

1479.88 

1479.88 

 

 

 

 

 

213

 农林水支出

553.81 

553.81 

 

 

 

 

 

21301

 农业农村

48.18 

48.18 

 

 

 

 

 

2130126

 农村社会事业

48.18 

48.18 

 

 

 

 

 

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

455.62

455.62

2130504

农村基础设施建设

455.62

455.62

21307

农村综合改革

50

50

2130706

对村集体经济组织的补助

50

50

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2033.69 

1479.88 

553.81 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1479.88 

1479.88 

 

 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1479.88 

1479.88 

 

 

 

 

2010301

 行政运行

1479.88 

1479.88 

 

 

 

 

213

 农林水支出

553.81 

 

553.81 

 

 

 

21301

 农业农村

48.18 

 

48.18 

 

 

 

2130126

 农村社会事业

48.18 

 

48.18 

 

 

 

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

455.62

455.62

2130504

农村基础设施建设

455.62

455.62

21307

农村综合改革

50

50

2130706

对村集体经济组织的补助

50

50

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:枧头镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2033.69 

一、一般公共服务支出

15

 2033.69

2033.69 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

2033.69 

本年支出合计

23

 2033.69

2033.69 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

      国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

2033.69 

总计

28

 2033.69

 2033.69

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                                  公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 2033.69

 

 

201

一般公共服务支出

1479.88 

1479.88 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1479.88 

1479.88 

 

2010301

 行政运行

1479.88 

1479.88 

 

213

 农林水支出

553.81 

 

553.81 

21301

 农业农村

48.18 

 

48.18 

2130126

 农村社会事业

48.18 

 

48.18 

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

455.62

455.62

2130504

农村基础设施建设

455.62

455.62

21307

农村综合改革

50

50

2130706

对村集体经济组织的补助

50

50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:                                                                                                                         公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

848.5

302

商品和服务支出

629.78

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

238.89

30201

  办公费

257.64

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

178.39

30202

  印刷费

157.77

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

148.80

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

71.32

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

47.58

30206

  电费

8.75

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

23.79

30207

  邮电费

0.72

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

40.09

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

2.25

30211

  差旅费

0.06

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

88.37

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

5.31

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

3.79

30214

  租赁费

7.16

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

1.52

30215

  会议费

7.27

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

3.36

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

22

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

1.52

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

22.52

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

23.92

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

2.16 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

2.33

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

110.12

 

 

 

人员经费合计

850.1

公用经费合计

629.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:XX单位

单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:XX单位

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26

4

4

22

26

4

4

22

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2033.69万元。与上年相比,增加151.33万元,增长8.03%,主要是因为人员经费增加(年终绩效调标、上年度整合项目资金等未算入)。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2033.69万元,其中:财政拨款收入2033.69万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2033.69万元,其中:基本支出1479.88万元,占72.77%;项目支出553.81万元,占27.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2033.69万元,与上年相比,增加151.33万元,增长8.03%,主要是因为人员经费增加(年终绩效调标、上年度整合项目资金等未算入)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2033.69万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加151.33万元,增长8.03%,主要是因为人员经费增加(年终绩效调标、上年度整合项目资金等未算入)。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2033.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2033.69万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2033.69万元,支出决算数为2033.69万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1479.88万元,支出决算为1479.88万元,完成年初预算的100%

2、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

年初预算为553.81万元,支出决算为553.81万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1479.88万元,其中:

人员经费850.1万元,占基本支出的57.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出

公用经费629.78万元,占基本支出的42.56%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元,支出决算为26万元,完成预算的100%,其中:

因公出国()费支出预算为0万元,支出决算为 0万元,因预算数为 0,无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致,与上年相比持平,原因是上年及本年均无出国出境情况,无相关费用支出。

公务接待费支出预算为22万元,支出决算为22万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.0892万元,减少0.4%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因预算数为0,无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致,与上年相比持平,原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,与上年相比增加0.5万元,增加14.29%,减少的主要原因是各项检查较多,用车次数较大

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算22万元,占84.62%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元,占15.38%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为22万元,全年共接待来访团组324个、来宾2513人次,主要是上级单位各项检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元,其中:公务用车购置费0万元,枧头镇人民政府更新公务用车0公务用车运行维护费4万元,主要是油费及维护费支出,截止20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出629.78万元,比年初预算数增加0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费7.27万元,用于召开周例会、重点工作推进会、座谈会会议,人数1817人,内容为周例会、重点工作推进会、座谈会;开支培训费3.36万元,用于开展烤烟、发展党员培训、党员冬春训等培训,人数840人,内容为开展烤烟、发展党员培训、党员冬春训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额361.41万元,其中:政府采购货物支出203.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.77万元。授予中小企业合同金额361.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额361.41万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.35%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.65%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实推进全镇重点工作落实,切实打好2022年度疫情防控攻坚战,森林防火攻坚战等。

2、根据省市县财政部门关于部门预决算公开要求,我镇定时在县人民政府网站对上年度数据进行了公开。

32022年度,三公经费支出26万元比上年度增加0.41万元,主要是公务车运行维护费增加0.5万元开支,公务接待费减少0.02万元。

(二)存在的问题及原因分析

年来,我们虽然做了大量工作,取得了一定成效,但还存在许多问题和不足,离县委县政府的要求还有一定距离。今后我镇要继续围绕中心,服务大局,以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设,认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制,党员领导干部要带头学、亲自抓,坚持一级抓一级,加强督促检查,大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设,重点加强干部队伍的观念转变,培养实干精神和勇于创新的勇气,坚持把群众的利益放在最高位置,重点关注和着力解决群众反映最突出的问题,切实转变工作作风,努力做到科学决策、 合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效


第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

新财绩【2023】03号2023年度财政支出绩效目标(枧头镇)(1)


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