第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2406.68万元。与上年相比，增加240.26万元，增长11%，主要是因为全面推进乡村振兴，收入和开支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1203.34万元，其中：财政拨款收入1203.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1203.34万元，其中：基本支出949.37万元，占78.89%；项目支出253.97万元，占21.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2406.68万元，与上年相比，增加240.26万元,增长11%，主要是因为全面推进乡村振兴，收入和开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1203.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加120.13万元，增长11%，主要是因为全面推进乡村振兴，开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1203.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出949.37万元，占78.89%；农林水支出253.97万元，占21.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1203.34万元，支出决算数为1203.34万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为949.37万元，支出决算为949.37万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）农林水支出（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为253.97万元，支出决算为253.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出949.37万元，其中：人员经费457.87万元，占基本支出的48.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、其他社会保险、对个人和家庭的补助、医疗费补助等；公用经费491.5万元，占基本支出的51.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、维护费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.27万元，支出决算为12.27万元，完成预算的100%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，因预算数为 0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.91万元，减少10.12%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出

公务用车运行维护费支出预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.4万元，减少8.71%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.08万元，占65.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.19万元，占34.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为8.08万元，全年共接待2489人次，主要是乡村振兴、党建、人居环境整治、耕地抛荒、早稻生产等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.19万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.19万元，主要是油费和维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出491.5万元，与年初预算保持一致。十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.56万元，用于召开乡村振兴、村干部等会议，人数4687人，内容为乡村振兴、疫情防控；开支培训费5.17万元，用于开展财务、党员培训，人数1895人，内容为党建培训和村级财务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进全镇重点工作落实，切实打好2022年度疫情防控攻坚战，森林防火攻坚战等。

2、根据省市县财政部门关于部门预决算公开要求，我镇定时在县人民政府网站对上年度数据进行了公开。

3、2022年度，三公经费支出12.27万元，比上年度减少0.91万元，主要是厉行节约。

（二）存在的问题及原因分析

我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我乡要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、 合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效 。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2023年绩效目标表（金盆）