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索引号: 4311280016/2020-17285 分类:  
发文机关: 新田县财政局乡财 发文日期: 2020-06-20
名称: 2020年 金陵镇人民政府 单位部门预算
文号 :    
2020年 金陵镇人民政府 单位部门预算
  • 2020-06-20 10:17
  • 来源: 金陵镇政府
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2020年金陵镇人民政府 单位部门预算

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2020年新田县金陵镇人民政府单位预算公开

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算项目类别)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

第一部分:

  金陵   单位2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定;

2)制定本乡镇行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施;

3)负责本乡镇党的组织、思想和作风建设,提高党组织的战斗力和凝聚力,充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作;

4)负责强化本乡镇社会治安综合治理,加强信访和矛盾纠纷调处工作,建立和健全群防群治网络,及时化解各类矛盾纠纷,维护社会稳定;

5)负责本乡镇财政、自然资源、规划建设、生态环境保护、动物防疫、交通运输、科技和工业经济、商务、应急管理、市场监督管理及民政、体育、旅游、文化、广电、民族宗教、城镇管理、劳动和社会保障、农业农村、扶贫开发、林业、水利等工作;

6)负责本乡镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作;

7)贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策,组织开展本乡镇卫生和计划生育工作;

8)充分发挥乡镇党委的领导核心作用,保证和支持基层自治组织行使职权,实行依法自治,充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

9)负责本乡镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作;

10)完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我内设股室 5 个,所属事业单位  8个。

内设室分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队

所属事业单位分别是莲花学校、金陵中学、金陵中心校、莲花农商行、金陵农商行、金陵卫生院、莲花卫生院、邮政所

2020部门预算单位构成情况:..........

二、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及属事业单位基本运行的经费,也包括.........等项目经费。

(一)收入预算2020年年初预算数400.27万元,其中,经费拨款 400.27 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 0 万元。收入较去年减少 14.64 万元,主要是经费 拨款减少 14.64 万元。

(二)支出预算2020年年初预算数400.27万元,其中(按功能分类说明)人员经费270.9万元,乡镇转移支付72.05元,专项经费57.32万元支出较去年减少 14.64  万元,主要是基本支出减少 14.64 万元,项目支出减少 0 万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入400.27万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020基本支出年初预算数为342.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020项目支出年初预算数为57.32万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:  专项支出 57.32 万元,主要用于脱贫攻坚 方面;   专项支出    万元,主要用于    方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款400.27  万元,比2019年预算减少14.64万元,下降3.53%

2三公经费预算

2020三公经费预算数为17.4万元,其中,公务接待费 12 万元,公务用车购置及运行费5.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.4万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年减少0.1万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:

2020 年本部门会议费预算3万元,拟召开人大等会议,人数约 3200 人次,主要包含传达扶贫、项目、农业等内容;培训费预算0.7万元,拟开展党员学习、扶贫业务等培训,人数70  人次,主要内容为对党规党章、最新政策文件精神等进行专题培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4政府采购情况

2020政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

5、国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值  万元以上通用设备  台,单位价值  万元以上专用设备  台。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为400.27万元,其中,基本支出342.95万元,项目支出57.32万元。

7、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金预算支出。

8、批复时间

2020年度部门预算新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2020529日,财政部门批复时间为202068日。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年金陵预算公开表

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