您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政信息
分享到:
索引号: 4311280016/2022-22443 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-11-23
名称: 2022年新田县发展和改革局部门预算公开说明
文号 :    
2022年新田县发展和改革局部门预算公开说明
  • 2021-11-23 16:12
  • 来源: 新田县发展和改革局
  • 【字体:   

2022年  新田县发展和改革局   单位部门预算

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022部门预算公开

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14 一般公共预算“三公”经费支出表

15 政府性基金预算支出表

16 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18 国有资本经营预算表

19 财政专户管理资金预算支出表

20 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1、职能职责

1)负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划。

2)负责研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,提出宏观调控措施建议。

3)研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。

(4)拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施。

5)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控。

6)负责贯彻执行国家、省市价格政策,研究拟订全县重大价格改革方案并组织实施。

7)牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台。

2、机构设置根据编委核定,我内设股室17 个,所属事业单位  1个。内设室分别是公室(政工股)、综合改革规划股

、政策法规股(县公共资源交易管理局办公室)、固定资产投资股、服务业股、社会发展股、农村财经股、工业股

、能源股(节能监察股)、资源节约和环境保护股、县重大项目前期工作股、对口支援办公室、价格调控股(县价格调节基金管理办公室、商品服务价格管理股)、收费管理股、信息中心、易地扶贫搬迁服务管理股、粮食与物资调控股(军粮供应股)。所属事业单位分别是重点项目服务中心

二、部门预算单位构成

县发改局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我部门本级预算。我部门 2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及属事业单位基本运行的经费,也包括支铁办专项工作经费、固定资产投资节能评估专项经费、经协工作经费、项目包装和上争资金工作经费、粮食行政管理专项经费、涉案物价格鉴定专项经费、以工代赈项目经费、重点项目服务中心工作经费、重点项目工作经费等项目经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1849.24  万元,其中,一般公共预算拨款1385.24  万元,政府性基金预算拨款   万元,国有资本经营预算拨款  0万元,纳入专户管理的非税收入0  万元,上级财政补助收入464万元收入较去年增加1216.53  万元,主要是项目经费增加,如全县产业项目指挥部经费264万元全部划拨至发改局,储备粮收购保管100万元,工业园调区扩区工作经费200万元,粮油物资储备专项资金400万元,粮食风险基金64万元及产业办、联席办经费增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算  1849.24万元,其中,一般公共服务1849.24  万元,公共安全0  万元,教育0万元,科学技术0  万元,¨¨¨支出较去年增加(减少)  1216.53万元,主要是项目支出增加

(注:与上年的收支增减对比情况一定要作出说明)

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1849.24万元,其中,一般公共服务支出1118.53万元,占  60 %;公共安全支出  0万元,占  0 %社会保障和就业支出56万元;卫生健康支出29.72万元;农林水支出40万元;住房保障支出40.99万元;粮油物资储备支出564万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022本部门基本支出预算数650.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022本部门项目支出预算1199万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等支铁办专项支出10  万元,主要用于主要用支持铁路建设方面   方面;固定资产投资项目节能评估专项支出5万元,主要用于固定资产投资项目节能评估工作方面经济协作专项支出3   万元,主要用于经济协作工作方面项目包装和上争资金专项支出    7万元,主要用于项目包装和上争资金工作 方面粮食行政管理专项支出  18  万元,主要用于粮食行政管理工作方面涉案物品价格鉴定专项支出  3  万元,主要用于涉案物品价格鉴定工作方面以工代赈项目专项支出18 万元,主要用于以工代赈项目工作方面重点项目专项支出18   万元,主要用于重点项目工作 方面粮食质量安全监测采样监测专项支出3万元,只要用于粮食质量安全监测采样监测、产业项目指挥部经费264万元主要用于指挥部日常经费开支,储备粮收购保管100万元,工业园调区扩区工作经费200万元,粮油物资储备专项资金400万元,粮食风险基金64万元等特定项目经费只用于项目。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本部门机关本级的机关运行经费  523.53万元,比上年预算减少24.18  万元,下降4%,主要是干部调动导致人员经费减少

2三公经费预算

2022本部门机关本级三公经费预算数为14.95万元,其中,公务接待费11.8  万元,公务用车购置及运行费3.15万元(其中,公务用车购置费  0万元,公务用车运行费3.15  万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021持平,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算0 万元;培训费预算  0万元未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4政府采购情况

2022本部门政府采购预算总额595  万元,其中,货物类采购预算0  万元;工程类采购预算550  万元;服务类采购预算45  万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至202112月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0  辆,执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车  0辆;单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1849.24  万元,其中,基本支出650.24 万元,项目支出1199 万元,具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2022年度部门预算新田县第十届人民代表大会第次会议批复时间为20211022日,财政部门批复时间为20211108日。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

(见附件)

2022新田部门预算公开表(发改局)
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
各省市政府
市州政府
县区管理区网站
站群导航
网站地图 | 联系我们 | 新田县人民政府网信息公开流程及审批表(下载)主办:新田县人民政府    

承办:新田县电子政务办公室    技术支持:0746-4767803(仅受理网站建设维护相关事宜)    政务邮箱:xtgovment@126.com
网站标识码:4311280016    湘ICP备10010030号    湘公网安备 43112802000004号

  • 湖南省政府网