一部分：

  新田县发展和改革局   单位2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划。

（2）负责研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控措施建议。

（3）研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。

(4)拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施。

（5）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控。

（6）负责贯彻执行国家、省市价格政策，研究拟订全县重大价格改革方案并组织实施。

（7）牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室 17 个，所属事业单位  1个。内设股室分别是：办公室（政工股）、综合改革规划股

、政策法规股（县公共资源交易管理局办公室）、固定资产投资股、服务业股、社会发展股、农村财经股、工业股

、能源股（节能监察股）、资源节约和环境保护股、县重大项目前期工作股、对口支援办公室、价格调控股（县价格调节基金管理办公室、商品服务价格管理股）、收费管理股、信息中心、易地扶贫搬迁服务管理股、粮食与物资调控股(军粮供应股）。所属事业单位分别是：重点项目服务中心。

2020年部门预算单位构成情况：发改局共有独立核算单位一个：新田县发改局。

二、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括支铁办专项工作经费、固定资产投资节能评估专项经费、经协工作经费、项目包装和上争资金工作经费、粮食行政管理专项经费、涉案物价格鉴定专项经费、以工代赈项目经费、重点项目服务中心工作经费、重点项目工作经费等项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数546.57 万元，其中，经费拨款 546.57  万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计546.57万元。收入较去年减少  10.58 万元，主要是 人员经费  拨款减少  22.18 万元,公用经费减少9.4万元，专项经费增加21万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 546.57 万元，其中行政运行464.57万元，一般管理事务82万元。支出较去年减少10.58万元，主要是基本支出减少31.58万元，项目支出增加21万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入546.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为464.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：  支铁办专项支出10万元，主要用支持铁路建设方面；固定资产投资项目节能评估专项支出5万元，主要用于固定资产投资项目节能评估工作方面、经济协作专项支出 3   万元，主要用于经济协作工作方面、项目包装和上争资金专项支出    7万元，主要用于项目包装和上争资金工作 方面、粮食行政管理专项支出  18  万元，主要用于粮食行政管理工作方面、涉案物品价格鉴定专项支出  3  万元，主要用于涉案物品价格鉴定工作方面、以工代赈项目专项支出18 万元，主要用于以工代赈项目工作方面、重点项目专项支出 18   万元，主要用于重点项目工作方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款50.75万元，比2019年预算减少9.4万元，下降15.6 %。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为7.32万元，其中，公务接待费4.17 万元，公务用车购置及运行费3.15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.15万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

3、一般性支出情况：

2020 年本部门会议费预算 4万元，拟召开“十四五”规划调研座谈会、项目申报等业务协调会等会议，人数约1000 人次，主要包含“十四五”规划编制工作调研座谈、项目申报等业务协调等内容；培训费预算 0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2020年我局政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算80万元。

5、国有资产占用使用情况说明

截至2020年，共有车辆1辆，均为一般公务用车。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为557.15万元，其中，基本支出496.15万元，项目支出61万元。

7、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金预算支出。

8、批复时间

2020年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2020年5月29日，财政部门批复时间为2020年6月8日。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

 发改局2020年预算公开表