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索引号: 4311280016/2020-00048 分类:  
发文机关: 新田县人民政府 发文日期: 2020-06-20
名称: 新田县发展和改革局 单位2020年部门预算及“三公”经费预算说明
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新田县发展和改革局 单位2020年部门预算及“三公”经费预算说明
  • 2020-06-20 15:18
  • 来源:   新田县发展和改革局
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一部分:

  新田县发展和改革局  单位2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1)负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划。

2)负责研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,提出宏观调控措施建议。

3)研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。

(4)拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施。

5)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控。

6)负责贯彻执行国家、省市价格政策,研究拟订全县重大价格改革方案并组织实施。

7)牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我内设股室 17个,所属事业单位  1个。内设室分别是公室(政工股)、综合改革规划股

、政策法规股(县公共资源交易管理局办公室)、固定资产投资股、服务业股、社会发展股、农村财经股、工业股

、能源股(节能监察股)、资源节约和环境保护股、县重大项目前期工作股、对口支援办公室、价格调控股(县价格调节基金管理办公室、商品服务价格管理股)、收费管理股、信息中心、易地扶贫搬迁服务管理股、粮食与物资调控股(军粮供应股)。所属事业单位分别是重点项目服务中心

2020部门预算单位构成情况:发改局共有独立核算单位一个:新田县发改局

二、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及属事业单位基本运行的经费,也包括支铁办专项工作经费、固定资产投资节能评估专项经费、经协工作经费、项目包装和上争资金工作经费、粮食行政管理专项经费、涉案物价格鉴定专项经费、以工代赈项目经费、重点项目服务中心工作经费、重点项目工作经费等项目经费。

(一)收入预算2020年年初预算数546.57万元,其中,经费拨款 546.57  万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计546.57万元。收入较去年减少 10.58万元,主要是人员经费  拨款减少 22.18万元,公用经费减少9.4万元,专项经费增加21万元

(二)支出预算2020年年初预算数546.57万元,其行政运行464.57万元,一般管理事务82万元支出较去年减少10.58万元,主要是基本支出减少31.58万元,项目支出增加21万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入546.57万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020基本支出年初预算数为464.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020项目支出年初预算数为82万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:  支铁办专项支出10万元,主要用支持铁路建设方面;固定资产投资项目节能评估专项支出5万元,主要用于固定资产投资项目节能评估工作方面经济协作专项支出 3   万元,主要用于经济协作工作方面项目包装和上争资金专项支出    7万元,主要用于项目包装和上争资金工作方面粮食行政管理专项支出  18  万元,主要用于粮食行政管理工作方面涉案物品价格鉴定专项支出  3  万元,主要用于涉案物品价格鉴定工作方面以工代赈项目专项支出18万元,主要用于以工代赈项目工作方面重点项目专项支出 18   万元,主要用于重点项目工作方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款50.75万元,比2019年预算减少9.4万元,下降15.6%

2三公经费预算

2020三公经费预算数为7.32万元,其中,公务接待费4.17万元,公务用车购置及运行费3.15万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.15万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年减少0万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:

2020 年本部门会议费预算4万元,拟召开“十四五”规划调研座谈会、项目申报等业务协调会等会议,人数约1000人次,主要包含“十四五”规划编制工作调研座谈、项目申报等业务协调等内容;培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4政府采购情况

2020政府采购预算总额100万元,其中,政府采购货物预算20万元,政府采购服务预算80万元。

5、国有资产占用使用情况说明

截至2020年,共有车辆1辆,均为一般公务用车。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为557.15万元,其中,基本支出496.15万元,项目支出61万元。

7、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金预算支出。

8、批复时间

2020年度部门预算新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2020529日,财政部门批复时间为202068日。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

发改局2020年预算公开表


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