在大坪塘镇第十九届人民代表大会第六次会议上

大坪塘镇财政所 伍婷

（2024年3月  日）

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2023年全镇财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予以审议。

一、2023年财政执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为总揽，认真贯彻县委经济工作会议精神，以保工资、保运转、保稳定、保重点为目标，坚持依法理财，切实加强财政管理，科学合理调度资金，不断优化支出结构，基本完成了全年财政工作目标任务。

(一)财政收入情况

2023年财政收入完成1581.87万元。完成预算收入100%，具体情况是：

1、工资、津补贴补助收入 695.83 万元；

2、村组织运转经费373.62万元，其中村干部工资及离任村干部生活补助303.57万元；

2、转移支付补助收入 79.70 万元；

3、巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴战略专项工作经费 56.33 万元，乡村振兴驻村帮扶工作队经费 17.07 万元；

4、乡镇、街道国土管理专项工作经费 27.76 万，“空心房”整治工作经费10.98万元，维稳工作专项经费3.00万元，医疗保险征缴工作经费4.41万元；

5、乡镇烤烟税分成资金 104.77 万元，烤烟产业发展项目资金 22.00万元；

6、政府机关办公楼维修项目资金9.70万元，城乡建设用地增减挂钩项目资金116.03万元，大坪塘社区连接国道口道路硬化等项目扶持款20.50万元；

7、新嘉公路补偿款 1.63 万元；蒋先云故居前广场征地及故居核心区域房屋征收资金 28.54 万元；彩票公益项目资金10.00万元。

(二)财政支出情况

财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，通过强化预算约束，优化支出结构，控制支出总量2023年财政支出1581.87万元，完成预算支出100%，收支基本平衡。具体情况是：

1、行政运行支出 775.53 万元；

2、一般行政管理事务支出 432.72 万元；

3、村组织运转支出373.62万元。

二、二0二三年财政工作回顾

（一）坚持生财聚财并重

一是以组织收入为核心，大力推行政府驱动、镇村联动和部门互动的社会综合管理新机制，实现了收入的动态监控和齐抓共管；二是加强财源建设，充分运用财税政策，积极争取上级资金，优化经济结构，重点培育壮大烤烟产业，改善烤烟种植区域排灌条件，积极引进和发展烤烟大户，2023年种植烤烟6700亩，收购烤烟12604担。

（二）优化支出结构，促进社会和谐稳定

按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资运行机制，保证工资正常发放。二是增加对困难群众救济的投入。三是努力保障必要支出，确保各项工作正常开展。

（三）精准信息，高效发放惠民惠农补贴资金，增加农民收入

督促乡镇有关人员精准采集“一卡通”基础信息，有序录入并及时更新更正维护“一卡通”信息1547户，做到准确、及时发放惠民惠农补贴资金和产业扶持奖补资金，对带动以优质粮食品种为主的农业科技推广应用，促进农村稳定起到了积极作用。

（四）注重加强财政干部队伍建设

紧紧围绕“为民、务实、清廉”的活动主题，紧密聚焦“四风”突出问题，努力克服困难，从人民群众普遍反映的热点难点问题入手，不断提高为民办实事水平。

三、2024年财政预算（草案）

2024年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，努力培植财源，完善征管措施，优化支出结构，强化财政监督，不断推进财政改革，全面提升财政管理水平，按照上述指导思想，2024年财政预算安排总的原则是：以收定支，量入为出，收支平衡。

（一）2024年收入预算：

财政预算总收入 1536.13 万元，减少  2.89  %（2023年预算收入 1581.87 万元），分项如下：

1、工资、津贴补助收入 700.00万元；

2、村级组织运转经费 376.00 万元；

3、烟叶税收分成收入 232.19 万元；

4、转移支付补助收入 84.54 万元；

5、国土管理专项工作经费 28.00 万；

6、巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴战略专项工作经费77.33万元，乡村振兴驻村帮扶工作队经费 17.00 万元。

7、乡镇、街道城乡居民医保征缴工作经费4.50万元；

8、乡镇、街道养老保险征缴工作经费3.00万元；

9、遗属生活费9.94万元，新嘉公路补偿款1.63万元；

10、统计工作经费收入2.00万元。

（二）支出预算：

2024年安排支出  1536.13  万元，主要支出项目的安排情况是：

1、行政运行支出 784.54 万元；

2、一般行政管理事务支出 375.59 万元；其中：人大工作经费指标 5.00 万元，安全生产工作经费指标 5 万元，食品药品监督管理经费指标 5.00 万元，森林绿化防火经费指标 20.00 万元，武装工作经费指标 5.00 万元,平安创建经费指标  6.00  万，农村环境卫生综合治理 45.00 万元，统计工作支出 2.00 万元。

3、村级组织运转经费 376.00 万元。

各位代表，以上报告的是2024年财政收支的初步预算，财政总收入 1536.13 万元，支出 1536.13 万元，预算收支平衡。请大家审议。

四、坚定信心，确保全面完成2024年预算任务

（一）实现“四个”确保。确保财政预算的严格执行，财政收支管理的规范、有序，人员工资的及时足额发放和政府机关的正常运转；确保全年财税任务的顺利完成；确保各项涉农补贴及时足额发放；确保财政扶贫等政策落实到位。

（二）培植财源、发展财政。财政要发展，就要不断培植财源，特别是培植骨干财源。一是继续加大烤烟生产扶持力度，用优惠的政策、良好的环境吸引外地老板来种植烤烟，确保烤烟税收入，2024年计划种植烤烟 6500 亩以上，计划收购烤烟 1.2 万担以上，产值达到 2160 万元。二是以红色旅游景点蒋先云故居为依托，加强景点的基础设施投入，通过旅游业的自身效益和社会带动效益，使我镇的旅游业从资源优势转化为经济优势，成为乡镇的新兴财源。三是利用大坪塘镇沙发之乡的人力资源，争取县级部门政策支持，完善我镇的基础设施建设，加强招商引资吸引成功企业家回家创业。不断提高效益和扩大我镇经济总量。

（三）继续深化财政改革，严控支出。2024年，我们要全面掌握本镇的收入结构，做到应收尽收，并积极向上争取资金、项目，为大坪塘镇的经济发展创造雄厚的经济实力。严格控制支出、优化支出结构。财政支出要围绕经济效益、社会效益和环境效益等方面的统一来考虑，对一些不适合财政负担的支出要坚决抵制，减少无效财政支出。

（四）加强财政监管，推进财政改革，全面提升财政管理水平。全面加强对各村各部门财政资金的监管，加强专项资金管理，严格执行财经纪律，强化、细化财政管理，加强财政干部队伍建设，见贤思齐，开展学习培训，提升业务能力和干部素质。

（五）坚持以人民为中心，持续改善民生。牢固树立宗旨意识，坚持把保障和改善民生作为财政工作的第一目标，做到发展为了人民，发展依靠人民，发展成果为人民群众所用，办好民生实事，不折不扣落实好城乡居民最低生活保障、医疗救助、农村特困户救助、五保供养、教育救助等一系列惠民政策，切实保障群众基本生活

各位代表：2024年的财政工作虽然面临巨大的压力和挑战，但我们将化压力为动力。我坚信，新一年的财政工作在各级领导的正确领导下，在各位代表和全镇人民的监督和支持下，我们将振奋精神，坚定信心，狠抓落实，扎实工作，努力完成各项财政任务。