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新田县城市管理行政执法局2016年度部门决算公开

来源: 日期: 2017-10-24 21:28
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新田县城市管理行政执法局

2016部门决算公开说明 

 

 

第一部分  新田县城市管理行政执法局概况

一、主要职能

负责城市管理领域法规、政策的贯彻执行,行使城市管理执法监察的行政处罚权,执行城市管理法规政策,实施市容市貌、环境卫生标准定额和行业规范;负责城市园林绿化管理;负责城市污水处理和城市垃圾处置;负责城市燃气热力管理等。新增负责城市排水许可证核发等工作。

二、部门决算单位构成

包含直属单位:新田县城镇监察综合执法大队、新田县市容管理中心

第二部分  新田县城市管理行政执法局2016年度部门决算表(表格另附)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新田县城市管理行政执法局2016年度部门决算情况说明

一、关于新田县城市管理行政执法局2016年度收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计 810.35万元,其中:财政拨款收入 810.35万元,事业收入0 万元,经营收入 0 万元,其他收入  0 万元,上年结转结余 0万元;支出总计 810.35 万元,其中:基本支出 750 万元,项目支出  60.35万元,经营支出 0 万元,年末结转结余 0 万元收支相抵,财政收支平衡。

、关于新田县城市管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出 810.35 万元,占本年支出100%。主要用于以下方面:1、人员支出 559.24万元,2、公用经费支出190.76万元,项目支出60.36万元。

、关于新田县城市管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     基本支出决算数为750  万元,一般公共预算财政拨款支出的 93 %。其中工资福利支出 550 万元,占基本支出的 74 %,主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出;商品和服务支出 146.56 万元,占基本支出 20 %,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭补助支 1.5 万元,占基本支出的0.2  %,主要包括部分退休人员养老金、离休费、生活补贴、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;其他资本性支出 44 万元,占基本支出的 5.8 %,主要用于购买办公设备等支出。

四、关于新田县城市管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国(境)费支出决算 0 万元,占  %2016年因公出国(境)图组数 0 个,总人数 0 ;

2.公务用车购置及运行费支出决算 4.49 万元,占 21.52 %,其中公务用车购置支出  0万元,公务用车运行支出4.49  万元;

3.公务接待费支出决算  16.37 万元,占 78.48 %2016年共接待来访团组  273 个、来宾  1911 人次(不包括陪同人员)。

2016年度“三公”经费支出决算数减少的主要原因:

严格控制,领导把关。   

、关于新田县城市管理行政执法局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出190.76万元,2015 年持平

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆23 辆,其中,一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车17 辆、特种专业技术用车4辆;

(四)预算绩效情况的说明。

 根据财政预算管理有关要求,新田县城市管理行政执法局组织对2016年度专项资金和部门整体支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。

第四部分  解释

一、收入科目

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 二、支出科目

 1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 三、“三公”经费

 纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 四、机关运行经费

 是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件:新田县城市管理行政执法局2016年度部门决算公开表

新田县城市管理行政执法局决算表

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