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索引号: 4311280016/2020-18350 分类:  
发文机关: 新田县人民政府 发文日期: 2020-08-20
名称: 新田县2019年财政决算的报告
文号 :    
新田县2019年财政决算的报告
  • 2020-08-20 15:29
  • 来源: 县财政局
  • 发布机构:新田县人民政府
  • 【字体:   

关于新田县2019年财政决算的报告

-202085日在县第十七届人大常委会第二十八次会议上

县财政局局长 史钦平

(人大批复时间:2020年8月5日

目录

一、2019年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

(二)政府性基金预算收支决算情况

(三)社会保险基金预算收支决算情况

(四)政府性债务情况

(五)预算绩效开展情况

二、2019年财政运行的主要特点

(一)多措并举稳增长

(二)攻坚克难抓收入

(三)优化支出保重点

(四)凝心聚力助攻坚

(五)规范管理提绩效

三、2019年度新田县政府决算公开附表

12019年度新田县一般公共预算收入决算明细表

22019年度新田县一般公共预算支出决算功能分类明细表

32019年度新田县本级一般公共预算支出决算表

42019年度新田县一般公共预算支出决算经济分类明细表

52019年度新田县一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表

6、2019年度新田县地方政府一般债务余额情况表

72019年度新田县政府性基金预算收支决算总表

82019年度新田县政府性基金预算收支及结余情况表

92019年度新田县政府性基金转移支付决算表

102019年度新田县地方政府专项债务余额情况表

112019年度新田县国有资本经营预算收支决算总表

122019年度新田县社会保险基金预算收支情况表

132019年度新田县地方政府债务余额情况表

四、名词解释

尊敬的主任,各位副主任,各位委员:

受县人民政府的委托,我向会议报告2019年全县财政决算情况,请予审议。

2019年,我县财政工作在县委、县政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党落实的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持推进高质量发展,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全县经济财政运行稳中有进、稳中向好,财政决算情况总体良好。

一、2019年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.收入情况。2019年,全县财政总收入完成75566万元,比上年增加5177万元,增长7.35%,其中地方一般预算收入完成48058万元,比上年增加2961万元,增长6.57%;上划中央收入完成22065万元,比上年增加1702万元,增长8.36%;上划省级收入完成5443万元,比上年增加514万元,增长10.44%。从收入结构来看,全县税收收入完成63660万元,增长9%;非税收入完成11906万元,比上年减少0.62%。全县税收收入占财政总收入的比重为84.24%,收入质量比上年提高1.26个百分点。

2.支出情况。2019年,全县一般公共预算支出完成289020万元,比上年增加1420万元,增长0.49%。其中:一般公共服务支出30041万元,比上年减少1.68%;公共安全支出7000万元,比上年减少13.58%;教育支出65000万元,比上年增长9.98%;科学技术支出4030万元,比上年增长21.94%;文化体育与传媒支出7500万元,比上年增长5.47%;社会保障和就业支出47730万元,比上年增长3.45%;医疗卫生与计划生育支出36885万元,比上年增长1.32%;节能环保支出7070万元,比上年增长1.43%;城乡社区事务支出5050万元,比上年增长1.81%;农林水支出52035万元,比上年增长2.37%;交通运输支出6409万元,比上年增长0.61%;资源勘探信息等支出1050万元,比上年增长1.94%;商业服务业等支出1123万元,比上年增长3.03%;国土海洋气象等支出1930万元,比上年增长2.66%;住房保障支出7742万元,比上年减少52.23%;粮油物资储备支出130万元,比上年增长1.56%;债务付息支出 7774万元,比上年增长6.26%;金融支出100万元;灾害防治及应急管理支出421万元。

3.转移支付资金和债券资金下达情况。2019年,通过积极争取,中央和省下达我县转移支付资金217191万元,其中一般性转移支付及返还性收入186322万元,专项转移支付收入30869万元。下达债务转贷资金37003万元,其中新增一般债券12900万元,置换债券24103万元。

4.收支平衡情况。2019年,全县一般公共预算收入总计319173万元,其中地方一般预算收入48058万元,上级补助收入217191万元,债券转贷收入37003万元,上年结转支出6921万元,从政府性基金预算调入10000万元。一般公共预算支出总计319173万元,其中当年支出289020万元,债务还本支出25544万元,结转下年1329万元,安排预算稳定调节基金126万元,上解支出3154万元,收支相抵,财政收支平衡。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2019年,全县政府性基金收入完成52025万元,其中国有土地使用权出让收入33200万元,城市基础设施配套费收入1090万元,污水处理费收入346万元,上级专项补助收入3134万元,地方政府新增专项债券收入14200万元,上年结转55万元。

2019年,全县政府性基金支出完成41915万元,主要用于城乡基础设施建设、棚户区改造、农业土地开发、城乡污水处理及小型水库移民后期扶持等方面。

2019年全县政府性基金预算收入总计52025万元,政府性基金支出总计41915万元,调出资金到一般公共预算10000万元,结转下年110万元,收支相抵,当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2019年社会保险基金收入96974万元,其中保费收入47571万元,财政补贴收入38115万元,利息收入654万元,其他收入1964万元,转移收入21万元,上级补助收入8649万元;2019年社会保险基金支出93708万元,其中社会保险待遇支出70487万元,上解上级支出23197万元,转移支出23万元,提取职业技能提升行动资金328万元,年终滚存结余63411万元。分险种情况是:

1.企业职工基本养老保险基金收入31146万元,其中征缴收入19381万元,利息收入196万元,财政补助收入2824万元,其他收入96万元,上级补助收入8649万元;支出16349万元,上解上级支出23189万元(财政专户余额上解省级,实行省级统筹),本年收支结余-8392万元,年终滚存结余2251万元。

2.城乡居民基本养老保险基金收入9616万元,其中征缴收入1999万元,利息收入54万元,财政补助收入7553万元,转移收入5万元,其他收入5万元;支出6785万元,本年收支结余2831万元,年终滚存结余17949万元。

3.机关事业单位基本养老保险基金收入22294万元,其中征缴收入12745万元,利息收入34万元,财政补助收入9500万元,转移收入15万元;支出17870万元,本年收支结余4424万元,年终滚存结余7408万元。

4.职工基本医疗保险基金收入7482万元,其中征缴收入5461万元,利息收入157万元,转移收入1万元,其他收入1863万元;支出5436万元,本年收支结余2046万元,年终滚存结余11721万元。

5.居民基本医疗保险基金收入26192万元,其中征缴收入7754万元,利息收入201万元,财政补助收入18238万元;支出24013万元,本年收支结余2180万元,年终滚存结余22594万元。

6.失业保险基金收入242万元,其中征缴收入230万元,利息收入12万元;支出56万元,上解上级支出9万元,本年收支结余177万元,提取职业技能提升行动资金328万元,年终滚存结余1489万元。

(四)政府性债务情况

2019年省财政核定我县政府债务限额315600万元。省财政当年新增下达我县债券转贷资金27100万元,其中新增一般债券资金12900万元,新增专项债券资金14200万元。截至2019年,全县政府性债务余额315600万元,其中一般债券282200万元,专项债券33400万元,债务余额控制在省财政核定的债务限额以内。

(五)预算绩效开展情况

我县2019年围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的总体要求,通过扩范围、建机制,压责任,着力提升提升预算绩效管理水平

1、扩范围,全面实施预算绩效目标管理

2019年要求全县160个部门预算单位在申报预算草案的同时,按要求申报了部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标,否则不纳入年度部门预算。财政部门批复下达预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。

2、建机制,加强制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,今年准备制定新的《新田县预算绩效评价工作实施方案》、《新田县县直单位和乡镇预算绩效管理工作考核办法》,树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,提升政府执行力和公信力。

3、压责任,明确绩效管理主体责任

压实部门和单位主要负责同志对本部门本单位预算绩效负责、项目负责人对项目预算绩效负责的主体责任。一是在申报预算时同步申报绩效目标,把编好编实编细绩效目标作为绩效管理的关键;二是督促部门和单位积极开展绩效自评;三是督促部门和单位对新出台的重大政策和项目开展事前评估,将评估结果作为申请预算的前置条件。

二、2019年主要工作及预算执行效果

围绕县第十七届人大三次会议确定的各项目标,2019年我们主要抓好了以下几个方面的工作:

(一)多措并举稳增长

积极应对经济下行压力,贯彻落实稳中求进工作总基调和积极的财政政策,深入推进供给侧结构性改革,着力促进县域经济平稳运行。认真落实减税降费政策,全年为中小微企业减免税费4300多万元,真正让企业享受到政策红利,提振了市场主体信心。大力推进招商引资,优化营商环境,及时兑现落实优惠政策,安排拨付产业扶持资金5000多万元,对企业建设标准厂房、技术改造、扩产转型、品牌创建等方面予以补贴,助力企业加快成长、做大做强。继续完善工业园区基础设施,安排拨付资金6100多万元,用于园区路网、水电、污水处理等基础设施建设,为企业创造优良的发展环境。

(二)攻坚克难抓收入

坚持减税降费和依法征管两手并重,做到该减的减、该收的收,在优化税务营商环境的同时完善治税机制,强化勤征细管,努力促进税收均衡入库。2019年,在多重减收因素叠加的情况下,全县财政总收入完成75566万元,为年初预算的99.8%,比上年增长7.35%,基本实现了年初预期目标。在抓好收入征管的同时,加强政策研究,积极与省厅沟通衔接,做好项目对接,大力争取上级补助资金。全年争取中央和省转移支付资金217191万元,其中财力性转移支付资金76000万元,其他有专项用途的转移支付资金141191万元。争取到位债券转贷资金51203万元,其中新增债券资金27100万元,再融资债券24103万元,有效缓解了县财政压力。

(三)优化支出保重点

面对日益尖锐的财政收支予盾,积极调整优化财政支出结构,严格支出次序,坚持节用裕民,突出保障重点,真正把有限的资金用在刀刃上。2019年县财政一般性支出预决算在上年基础上压减10%,腾出财力用于最急需、最紧迫的地方,全县“三保”等重点支出得到较好保障。教育方面,投入资金3421万元,支持各中小学校实施提质改造、标准化食堂建设和新改建学生厕所。全年新增学位3210个,化解消除287个大班额。拨付各级各类学校教育资助资金3422万元,资助学生14.5万人次。投入资金1000万元,推进校园安防体系建设,新增配备专业保安173名,全县各公办学校、幼儿园安防监控设施实现全履盖。社会保障和就业方面,拨付各类救助资金17000多万元,农村低保月人均救助水平提高到235元,一、二类低保对象保障标准由每人每月300元、210元提高到每人每月320元、230元;城市和农村特困人员救助供养标准分别提高到7800元/人/年和4812元/人/年,特殊困难群体基本生活问题得到保障。医疗卫生方面,安排资金3000多万元,用于建档立卡贫困户参保缴费资助和住院费用“一站式”政府兜底结算。城乡医保财政补助标准由每人每年490元提高到520元,建档立卡贫困户个人缴费部分财政补助标准由每人每年100元提高到120元,基本公共卫生服务财政补助标准由每人每年55元提高到每人每年60元。

(四)凝心聚力助攻坚

加大脱贫攻坚领域补短板力度。统筹整合财政涉农资金34491万元,其中整合中央和省财政涉农专项资金31043万元,县本级财政配套资金3448万元,农村基础设施和产业发展基础得到夯实,农民收入实现持续稳定增长。截至2019年底全县77677名贫困人口实现脱贫,103个贫困村出列,贫困发生率降至0.51%。全年完成农村四类困难人群危房改造1168户,建成自然村通水泥路130公里,建成高标准农田2.7万亩,建设现代农业产业园16个,扶持发展农民专业合作社农业社会化服务组织100余个,有力促进了农村发展、农业增效、农民增收持续推进城乡污染防治。安排资金7350万元,用于城乡环卫保洁、垃圾清运和污水处理。投入2800多万元,实施农村厕所革命、空心房整治和背街小巷改造。加强和规范政府性债务管理,认真贯彻落实中央、省、市政策要求,严格执行政府性债务限额要求,坚持控增量化存量,积极实施“六个一批”措施,稳妥推进债务化解,缓释到期债务风险,隐性债务化解完成年度计划的147%,牢牢守住了不发生系统性财政金融风险的底线。

(五)规范管理提绩效

深入推进财政管理改革,加大财政监管力度,切实规范财政资金管理使用行为,努力提升财政资金使用效益。以规范预算管理为重点,严格预算追加,严控新增支出,预算约束刚性进一步增强。以强化民生领域资金监管为主线,对重点项目、重点资金实行跟踪问效,组织开展了扶贫专项资金、“一卡通”惠农补贴资金专项检查,及时查处和纠正了资金使用中的不规范行为。坚持突出问题导向,加强政府投资建设项目预、结算管理,完善财政投资评审办法和政府采购制度,严格项目申报审批程序,严禁随意超概算、超预算支出,有效节约了财政资金。加强财政库款管理,积极清理消化暂存暂付款,大力盘活财政存量资金,全年库款余额保障水平处于合理区间,财政运行平稳有序,财政管理工作连续二年在全省绩效考核中获得AA级等次。

尊敬的主任,各位副主任,各位委员:2019年,我县财政管理改革取得积极进展,财政决算情况总体良好,但同时也还存在着一些困难和问题:一是财源基础尚未夯实,财政增收后劲不足;二是民生领域补短板资金需求大,财政支出压力与日俱增;三是财政资金的跟踪问效机制不够完善,部分财政资金的使用效益还不高。对此,我们将高度重视,积极担当作为,逐项研究改进。

2020年,我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚决执行县委、县政府决策部署,自觉接受人大监督,保持定力,锐意进取,真抓实干,为决胜全面小康、决战脱贫攻坚作出新的更大贡献。

2019年度新田县政府决算公开附表

详见附表

四、名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4.社会保险基金预算:对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

5.债券转贷收入:是由中央发行国债,再转贷给地方政府使用而发行的债券。由此获得的债券资金收入就是地方政府债券转贷收入。

6.政府一般债券:是指为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

7.政府专项债券:是指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的政府债券。对于专项债券的偿还,地方政府往往以项目建成后取得的收入作为保证。

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