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发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-12-07
名称: 关于2020年全县财政预算调整方案(草案)的报告
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关于2020年全县财政预算调整方案(草案)的报告
  • 2020-12-07 16:14
  • 来源: 新田县财政局
  • 发布机构:新田县财政局
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关于2020年全县财政预算调整方案(草案)的报告

——20201130日在县第十七届人大常委会第30次会议上

县财政局局长  史钦平

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会报告新田县2020年财政预算调整方案(草案),请予审议。

今年以来,我县财政工作在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督支持下,极积应对新冠肺炎疫情带来的减收增支压力,切实强化措施努力开源节流,全面落实“六稳”、“六保”工作任务,各项惠企利民政策落地见效,全县经济发展呈现稳定转好态势,财政运行总体平稳基于省财政年中下达我县特殊转移支付、抗疫特别国债和新增地方政府债券资金,以及国有土地出让收入预期变动情况,根据预算法要求现提出2020年预算调整方案(草案),请予审查。

一、一般公共预算调整情况

(一)一般公共预算收入调整情况

1、上级转移支付收入230000万元,比年初预算206000万元调增24000万元。

1)特殊转移支付12900万元,未列入年初预算

2)上级下达的专项性转移支付预计141100万元,比年初预算130000万元增加11100万元。其中教育转移支付预计增加2121万元,文化体育与传媒转移支付预计增加1366万元,社会保障与就业转移支付预计增加2855万元,医疗卫生转移支付预计增加2196万元,农林水转移支付预计增加1070万元,节能环保转移支付预计增加869万元,其他专项转移支付预计增加623万元。

2、上级下达地方政府一般债券转贷收入7000万元,未列入年初预算。

3、上年结转收入1329万元,未列入年初预算。

调整后一般公共预算收入总计308907万元,比年初预算276578万元调增32329万元。

(二)一般公共预算支出调整情况

我县2020年一般公共预算支出年初预算安排276578万元,根据上级转移支付资金和地方政府新增债券资金使用要求2020我县一般公共预算支出调整为308907万元,比年初预算调增32329万元,其中:

1.上级特殊转移支付增加安排支出12900万元。

按照《湖南省实行特殊转移支付机制资金监督管理办法》规定,2020年我县特殊转移支付资金具体用于以下项目:职业年金记实支出2000万元;现代农业产业园建设1390万元;农村人居环境整治610万元;S345新田县田家至二广高速宁远保安互通公路建设3400万元;化解大班额城区学位建设2000万元;土地开发2000万元;援企稳岗支出1500万元。

2、地方政府一般债券转贷收入安排支出7000万元

按照中央和省明确地方政府新增债券资金使用要求,我县地方政府债券转贷收入安排用于:农村人居环境整治1900万元;农村污水治理设施建设300万元;农村公路(自然村通水泥路)建设800万元;农村空心房拆除整治1250万元;S229、S227新田县关口至黄沙溪公路建设2750万元。

3、上年结转支出1329万元

2019年决算结转下年支出1329万元,主要是上级年底下达的部分专项转移支付资金需结转到2020年支付,支出项目是:一般公共服务支出72万元,教育支出357万元,社会保障和就业支出440万元,医疗卫生与计划生育支出300万元,灾害防治及应急管理支出160万元

4、上级专项性转移支付增加安排支出11100万元。

支出项目是:一般公共服务支出预计增加122万元,教育支出预计增加2121万元,科学技术支出预计增加438万元,文化体育与传媒支出预计增加1366万元,社会保障与就业支出预计增加2855万元,医疗卫生支出预计增加2196万元,节能环保支出预计增加869万元,城乡社区支出预计增加63万元,农林水支出预计增加1070万元

(三)调整后一般公共预算收支及平衡情况

调整后一般公共预算收入总计为308907万元,其中地方财政收入50462万元,上级补助收入230000万元,政府债券转贷收入7000万元,上年结转1329万元,从政府性基金预算调入20116万元。一般公共预算支出总计308907万元,其中一般公共预算当年支出306162万元,上解支出2745万元。收支相抵,财政收支平衡。

调整后的一般公共预算支出分科目情况是:一般公共服务支出29698万元;公共安全支出8500万元;教育支出67000万元;科学技术支出7500万元;文化体育与传媒支出8000万元;社会保障和就业支出48000万元;医疗卫生与计划生育支出37000万元;节能环保支出7300万元;城乡社区支出8800万元,农林水支出53000万元;交通运输支出6500万元;资源勘探信息等支出1400万元;商业服务业等支出1200万元;金融支出200;国土海洋气象等支出3000;住房保障支出9000万元;粮油物资储备支出200万元;灾害防治及应急管理支出1200万元;债务付息支出8664万元。

二、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金预算收入调整情况

1.调增地方政府新增债券转贷收入31100万元。年中省财政下达我县专项债券收入25600万元,抗疫特别国债收入5500万元,未列入年初预算。

2.调减国有土地使用权出让收入24200万元。2020年县财政年初预算国有土地使用权出让收入计划86306万元,预计全年实际完成62106万元,比年初预算减少24200万元。

3.调增其他政府性基金收入700万元。2020年县财政年初预算其他政府性基金收入1300万元,其中城市基础设施配套费收入900万元,污水处理费收入400万元。预计全年实际完成2000万元,比年初预算增加700万元,其中城市基础设施配套费收入1200万元,比年初预算增加300万元,污水处理费收入800万元,比年初预算增加400万元。

4.上年结转收入110万元,未列入年初预算。

调整后我县政府性基金收入总计95316万元,比年初预算增加7710万元。

(二)政府性基金预算支出调整情况

1.地方政府新增专项债券增加安排支出25600万元。其中工业园区标准厂房建设23600万元新田县南部新城工业园污水处理厂建设2000万元。

2.抗疫特别国债增加安排支出5500万元。根据《湖南省抗疫特别国债资金管理办法》规定,我县抗疫特别国债资金安排用于:疾控中心核酸实验室建设200万元;新冠肺炎重点人群检测200万元;疫情防控物资储备300万元;标准化卫生院建设200万元;S345新田县田家至二广高速宁远保安互通公路建设3670万元;美丽乡村基础设施建设200万元;岗位就业培训400万元;企业扶持资金130万元;支持涉农企业融资贷款200万元。

3.上年结转支出110万元。支出项目是:大中型水库移民后期扶持基金支出8万元,国有土地使用权出让相关支出35万元,城市基础设施配套费相关支出10万元,污水处理费相关支出23万元,彩票公益金安排的支出34万元。

4.其他政府性基金支出调减23500万元。根据我县2020年国有土地使用权出让收入及其他政府性基金收入预计短收情况,调减政府性基金预算相关项目支出23500万元,其中征地、拆迁补偿、土地报批经费调减9800万元,城乡建设用地增减挂钩项目支出调减5000万元,土地开发支出调减2500万元,城市园林绿化建设经费调减1000万元,产业发展引导资金调减1300万元,美丽乡村建设等资金调减2500万元,智慧新田建设经费调减400万元,农村生活垃圾前端清扫保洁及收集服务外包经费调减1000万元。

调整后我县政府性基金预算支出总计95316万元,比年初预算增加7710万元

(三)调整后政府性基金预算收支平衡情况

调整后政府性基金预算收入总计95316万元,其中国有土地使用权出让收入62106万元城市基础设施配套费收入1200万元,污水处理费收入800万元,政府债券转贷收入31100万元,上年结转110万元调整后政府性基金预算支出总计95316万元,其中当年支出75200万元,调出资金到一般公共预算20116万元。收支相抵,预算收支平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

2020,全县社会保险基金收入总计65697万元,社会保险基金支出总计58381万元,当年收支结余7316万元。2020年我县社会保险基金收支按年初预算执行,不需调整。

四、国有资本经营预算调整情况

2020年,全县国有资本经营预算收入660万元,国有资本经营预算支出660万元,当年收支平衡。2020年我县国有资本经营预算收支按年初预算执行,不需调整。

为此,提请县人大常委会审查批准今年全县财政预算调整方案。

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