中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2021-20505 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
新田县中医医院2020年度部门决算公开
目录
第一部分 新田县中医医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、批复时间
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 新田县中医医院概况
一、部门职责
我院创建于1956年，是一所集中医、西医、中医结合于一身，融医疗、预防、康复、保健、急救、教学于一体的政府办的非营利性二级综合医院，主要职责是承担县域居民基本医疗服务、常见病、多发病的诊治、急危重症病人的救治、大疑难疾病的初诊、处置和转诊、中医适宜技术的推广应用、自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院基层卫生人员教学和技术指导工作。坚持以中医主导的办院方向，充分发挥中医优势，突出中医特色。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
新田县中医医院内设机构包括：“120”急救中心、眼耳鼻喉科、口腔科、内一科、内二科、内三科、外科、骨科、CT、心电图、检验、超声等34个临床和医技科室；办公室、医务科、财务科、医保科等14个职能科室。编制病床数350张，现有在职职工496人。
（二）决算单位构成。
新田县中医医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县中医医院本级
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
|
部门：新田县中医医院 |
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金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,204,800.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
106,568,423.78 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
14,393,393.90 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
123,647,137.68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
127,166,617.68 |
本年支出合计 |
58 |
123,647,137.68 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
12,766,885.52 |
年末结转和结余 |
60 |
16,286,365.52 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
139,933,503.20 |
总计 |
62 |
139,933,503.20 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：新田县中医医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
123,647,137.68 |
123,143,823.68 |
503,314.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
123,647,137.68 |
123,143,823.68 |
503,314.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21002 |
公立医院 |
123,647,137.68 |
123,143,823.68 |
503,314.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
123,647,137.68 |
123,143,823.68 |
503,314.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
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|
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|
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|
|
|||
|
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|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：新田县中医医院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,204,800.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
2,685,320.00 |
2,685,320.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,204,800.00 |
本年支出合计 |
59 |
2,685,320.00 |
2,685,320.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
12,766,885.52 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
16,286,365.52 |
16,286,365.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
12,766,885.52 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
18,971,685.52 |
总计 |
64 |
18,971,685.52 |
18,971,685.52 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：新田县中医医院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
2,204,800.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
9,990.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
102,115.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2,008,820.66 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
83,874.34 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
0.00 |
公用经费合计 |
2,204,800.00 |
||||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公开07表 |
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部门：新田县中医医院 |
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金额单位：元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
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部门：新田县中医医院 |
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金额单位：元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(新田县中医医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度总收入12716万元，比上年减少9.55%，主要原因是财政专项拨款收入较上年减幅较大。
2020年度总支出12364万元，比上年减少4.22%，主要原因是财政专项拨款收入较上年减幅较大。。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计12716万元，其中：财政拨款收入620万元，占4.88%；事业收入10657万元，占83.80%；其他收入1439万元，占11.32%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计12364万元，其中：基本支出12314万元，占99.6%；项目支出50万元，占0.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计620万元，与2019年相比，减少3235万元,减少83.92%，主要是因为我院住院综合大楼建设项目2020年度财政专项拨款收入较上年减幅较大。2020年度财政拨款支出总计268万元，与2019年相比，减少2626万元，减少90.74%，主要是因为我院住院综合大楼建设项目2020年度财政专项拨款收入较上年减幅较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出268万元，占本年支出合计的2.16%，与2019年相比，财政拨款支出减少2626万元，减少90.74%，主要是因为我院住院综合大楼建设项目的财政拨款，大部分已于2019年支出完毕。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出268万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出268万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为268万元，支出决算数为268万元，完成年初预算的100%，其中：
1、卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）。
年初预算为268万元，支出决算为268万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出220万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%；公用经费220万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、印刷费、专用材料费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理有关要求，本部门组织对2020年度专项资金和部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算金620万元，自评覆盖率达100%。
十、批复时间
2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日，财政部门批复时间为2021年8月11日。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出7458万元，比年初预算数增加958万元，增长14.73%。主要原因是：1、康复中心扩展、外二科新成立，专用材料费及设备购置费增加；2、大力推广中医药诊疗，中草药、中医诊疗等专用材料费增加；3、受疫情影响，所需防疫物资及设备大幅增加。（本部门机关运行经费包括一般公共预算财政拨款机关运行经费支出以及本部门事业收入自有资金机关运行经费支出）
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费4万元，主要用于召开乡村医生培训会议，内容为中医适宜技术推广；开支培训费19万元，主要用于开展医护人员培训，内容为医药技人员西学中培训、护理人员西学中培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额5247万元，其中：政府采购货物支出4891万元、政府采购服务支出356万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
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湘公网安备 43112802000004号
