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索引号: 4311280016/2021-20567 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-08-27
名称: 新田县文化旅游广电体育局2020年度部门决算公开
文号 :    
新田县文化旅游广电体育局2020年度部门决算公开
  • 2021-08-27 16:01
  • 来源: 新田县文化旅游广电体育局
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

新田县文化旅游广电体育局2020年度部门决算公开

目录

第一部分新田县文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、批复时间

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分新田县文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策;起草有关地方性规范性文件草案并组织实施。

2、指导和推进文化旅游广电体育领域体制机制改革,推进全县文化旅游融合发展,编制实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。

3、管理全县性重大文化、旅游、体育活动,指导全县重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和国际市场推广,制定文化、旅游、广播电视、体育市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4、管理全县文学艺术事业,指导艺术创作与生产,重点扶植代表性、示范性的文艺作品,参与组织重大文化艺术活动。

5、组织指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共文化服务,指导公共文化产品的生产;指导社会文化事业和文化艺术普及工作,推进全县文化旅游公共服务体系建设。

6、指导推进文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展,推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。

7、负责全县全县非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作,组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。

8、统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业,组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。

9、指导文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展,对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管,推进行业性用体系建设,依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。

10、指导和监督全县文化市场综合执法工作,负责对全县文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广电、体育市场进行监管。

11拟订全县文物和博物馆发展规划,协调指导全市文物和博物馆安全防范工作,指导全县文物安全责任落实,履行文物行政执法督察和文物安全督察职责,协同有关部门对全市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城(镇、村)的申报、审核、保护和监督管理工作,负责指导协调全县文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作;依法对全县不可移动文物、馆藏文物民间收藏文物进行监督管理;审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目;审查申报考古勘探抢救性发掘项目;指导各级博物馆、纪念馆的建设;协调和指导利用文物开展对外合作和交流。

12拟订全市国际旅游市场开发规划,组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动;拟订我县开拓文化、旅游、广电、体育、文物市场的措施并指导实施;协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作;依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理,负责监测全县文化、旅游、广电、体育经济运行和全县文化、旅游、广电、体育、文物统计及行业信息发布。

13负责广播电视安全播出应急体系建设,监督管理全县广播电视机构、广播电视节目的内容和质量;协调组织、推动广播电视创作生产。监督管理全市网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目,组织指导查处重大违法违规行为;负责卫星电视监督管理工作。

14、培养全县文化旅游广电体育文物人才,加快文化旅游广电体育文物人才队伍建设。

15、推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,负责开展国民体质监测;指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展,负责社会体育指导工作队伍建设;做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作,负责公共体育设施的监督管理。

16、统筹协调全县体育事业和竞技体育发展,组织参加和承办国家级和省、市级体育竞赛;研究和平衡全市竞技运动项目设置与重点布局;指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才建设。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设办公室、行政审批与政策法规股、财务政工股、文化艺术股、旅游产业发展办公室、群众体育和竟训股、文物管理股、机关党建室九个职能股室。

(二)决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括:新田县文化旅游广电体育局本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:新田县文化旅游广电体育局 公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4924.84

一、一般公共服务支出

14

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

48.5

二、外交支出

15

0

三、上级补助收入

3

0

三、国防支出

16

0

四、事业收入

4

0

四、公共安全支出

17

0

五、经营收入

5

0

五、教育支出

18

0

六、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

19

0

七、其他收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

20

4849.29

 

8

 八、其它支出

21

40.5

本年收入合计

9

4973.34

本年支出合计

22

4889.79

用事业基金弥补收支差额

10

0

结余分配

23

0

年初结转和结余

11

174.23

年末结转和结余

24

257.78

 

12

 

25

总计

13

5147.58

总计

26

5147.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:新田县文化旅游广电体育局公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4973.34

4973.34

0

0

0

0

0

207

 文化旅游体育与传媒支出

4932.84

4932.84

0

0

0

0

0

20701

 文化和旅游

1782.99

1782.99

0

0

0

0

0

2070101

 行政运行

274.47

274.47

0

0

0

0

0

2070109

 群众文化

513.06

513.06

0

0

0

0

0

2070199

 其他文化和旅游支出

995.46

995.46

0

0

0

0

0

20702

 文物

397.99

397.99

0

0

0

0

0

2070204

文物保护

397.99

397.99

0

0

0

0

0

20703

体育

1386.93

1386.93

0

0

0

0

0

2070307

体育场馆

1170.93

1170.93

0

0

0

0

0

2070399

其他体育支出

216

216

0

0

0

0

0

20708

广播电视

57.74

57.74

0

0

0

0

0

2070899

其他广播电视支出

57.74

57.74

0

0

0

0

0

20709

旅游发展基金支出

8

8

0

0

0

0

0

2070904

地方旅游开发项目补助

8

8

0

0

0

0

0

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1299.19

1299.19

0

0

0

0

0

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1299.19

1299.19

0

0

0

0

0

229

其他支出

40.5

40.5

0

0

0

0

0

22960

彩票公益金安排支出

40.5

40.5

0

0

0

0

0

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

40.5

40.5

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:   新田县文化旅游广电体育局                                                                                                  公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4889.8

274.47

4615.32

0

0

0

207

 文化旅游体育与传媒支出

4849.3

274.47

4574.82

0

0

0

20701

 文化和旅游

1782.99

274.47

1508.85

0

0

0

2070101

 行政运行

274.47

274.47

0

0

0

0

2070109

 群众文化

513.06

0

513.06

0

0

0

2070199

 其他文化和旅游支出

995.46

0

995.46

0

0

0

20702

 文物

363.23

0

363.23

0

0

0

2070204

文物保护

363.23

0

363.23

0

0

0

20703

体育

1368.98

0

1368.98

0

0

0

2070307

体育场馆

1152.98

0

1152.98

0

0

0

2070399

其他体育支出

216

0

216

0

0

0

20708

广播电视

57.74

0

57.74

0

0

0

2070899

其他广播电视支出

57.74

0

57.74

0

0

0

20709

旅游发展基金支出

8

0

8

0

0

0

2070904

地方旅游开发项目补助

8

0

8

0

0

0

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1268.36

0

1268.36

0

0

0

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1268.36

0

1268.36

0

0

0

229

其他支出

40.5

0

40.5

0

0

0

22960

彩票公益金安排支出

40.5

0

40.5

0

0

0

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

40.5

0

40.5

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:新田县文化旅游广电体育局                                                                                                                                                                                      单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4924.84

一、一般公共服务支出

15

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

48.50

二、外交支出

16

0

0

0

 

3

三、国防支出

17

0

0

0

 

4

四、公共安全支出

18

0

0

0

 

5

五、教育支出

19

0

0

0

 

6

六、科学技术支出

20

0

0

0

 

7

七、文化旅游体育与传媒支出

21

4849.3

4841.3

8

 

8

 八、其它支出

22

40.5

0

40.5

本年收入合计

9

4973.34

本年支出合计

23

4889.8

4841.3

48.5

年初财政拨款结转和结余

10

174.23

年末财政拨款结转和结余

24

257.78

257.78

0

一、一般公共预算财政拨款

11

174.23

 

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

0

 

26

 

13

 

27

总计

14

5147.58

总计

28

5147.58

5099.07

48.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:新田县文化旅游广电体育局                                                                                                   公开05

       单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4841.3

274.47

4566.83

207

 文化旅游体育与传媒支出

4841.3

274.47

4566.83

20701

 文化和旅游

1782.99

274.47

1508.52

2070101

 行政运行

274.47

0

0

2070109

 群众文化

513.06

0

513.06

2070199

 其他文化和旅游支出

995.46

0

995.46

20702

 文物

363.23

0

363.23

2070204

文物保护

363.23

0

363.23

20703

体育

1368.98

0

1368.98

2070307

体育场馆

1152.98

0

1152.98

2070399

其他体育支出

216

0

216

20708

广播电视

57.74

0

57.74

2070899

其他广播电视支出

57.74

0

57.74

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1268.36

0

1268.36

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1268.36

0

1268.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                       公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

233.12

302

商品和服务支出

33.64

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

95.42

30201

办公费

6.52

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

9.08

30202

印刷费

0.43

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

33.14

30203

咨询费

0

310

资本性支出

0

30106

伙食补助费

1.06

30204

手续费

0

31001

房屋建筑物购建

0

30107

绩效工资

57.74

30205

水费

0.44

31002

办公设备购置

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

23.62

30206

电费

1.19

31003

专用设备购置

0

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

0

31005

基础设施建设

0

30110

职工基本医疗保险缴费

8.79

30208

取暖费

0

31006

大型修缮

0

30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30112

其他社会保障缴费

0.99

30211

差旅费

2.51

31008

物资储备

0

30113

住房公积金

0

30212

因公出国(境)费用

0

31009

土地补偿

0

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

1.24

31010

安置补助

0

30199

其他工资福利支出

3.27

30214

租赁费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

7.71

30215

会议费

0

31012

拆迁补偿

0

30301

离休费

0

30216

培训费

0.1

31013

公务用车购置

0

30302

退休费

0

30217

公务接待费

2.69

31019

其他交通工具购置

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

31022

无形资产购置

0

30305

生活补助

5.78

30225

专用燃料费

0

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

3.49

399

其他支出

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0

39906

赠与

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

13.43

39907

国家赔偿费用支出

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

39999

其他支出

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

1.93

30239

其他交通费用

0.37

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.62

 

 

人员经费合计

240.83

公用经费合计

33.64

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                      公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.7

0

0

0

0

2.7

2.69

0

0

0

0

2.69

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

48.5

48.5

0

48.5

0

207

 文化旅游体育与传媒支出

0

8

8

0

8

0

20709

旅游发展基金支出

0

8

8

0

8

0

2070904

地方旅游开发项目补助

0

8

8

0

8

0

229

其他支出

0

40.5

40.5

0

40.5

0

22960

彩票公益金安排支出

0

40.5

40.5

0

40.5

0

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

0

40.5

40.5

0

40.5

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计5147.58万元。与2019年相比,减少716.25万元,减少9%,主要是因为本年收入4973.34万元,年初结转和结余174.23万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4973.34万元,其中:财政拨款收入4973.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4889.79万元,其中:基本支出274.47万元,占5.61%;项目支出4615.32万元,占94.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计5147.58万元。与2019年相比,减少716.25万元,减少9%,主要是因为本年收入4973.34万元,年初结转和结余174.23万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4841.29万元,占本年支出合计的94%,与2019年相比,财政拨款支出减少799.8万元,减少14.18%,主要是因为项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4841.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4841.29万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4841.29万元,支出决算数为4841.29万元,完成年初预算的100%。其中:

1、一般公共服务(类)财政拨款(款)基本支出(项)。

年初预算为274.47万元,支出决算为274.47万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2、一般公共服务(类)财政拨款(款)项目支出(项)。

年初预算为4566.82万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出274.47万元,其中:人员经费240.83万元,占基本支出的87.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出等;公用经费33.64万元,占基本支出的12.26%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费及其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元,支出决算为2.69万元,完成预算的99%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算为2.7万元,支出决算为2.69万元,完成预算的99%,决算数与年初预算数基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的决算数与年初预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.69万元,占99%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为2.69万元,全年共接待来访团组28个、来宾500余人次,主要是相关业务指导、培训及会议等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,无支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入48.5万元;年初结转和结余0万元;支出48.5万元,其中基本支出0万元,项目支出48.5万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开。

十、批复时间

2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为202184日,财政部门批复时间为2021811日。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出33.64万元,比年初预算数基本持平。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,未召开相关会议;开支培训费0.1万元,用于开展培训资料开支,人数30人,内容为景区讲解员培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0X万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

新田县文化旅游广电体育局2020年度部门整体支出绩效评价报告


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