新田县人民医院2020年度部门决算公开

目录

第一部分新田县人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、批复时间

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  新田县人民医院概况

一、  部门职责

本单位主要职责是承担县域居民基本医疗服务、常见病、多发病的诊治、急危重症病人的救治、大疑难疾病的初诊、处置和转诊、适宜医院技术的推广应用、自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院基层卫生人员教学和技术指导工作，是非营利性医疗机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新田县人民医院内设机构包括：根据编委核定，我院设有26个临床医技科室和24个职能科室。开设了内一科、内二科、内三科、综合科及重症监护室（ICU）、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、新生儿科、五官科、康复科、感染科、手术室、消毒供应中心、血液透析室等临床科室；设办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、经管科、质控科、信息科、设备科、医保科、保卫科、总务科等职能科室，定编制床位数410张，实际开放床位516张。

（二）决算单位构成。新田县人民医院单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县人民医院单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：新田县人民医院                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：新田县人民医院                                                                                                               公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   新田县人民医院                                                                                                            公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新田县人民医院                                                                                                    公开04表                                                       

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：新田县人民医院                                                                                                          公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新田县人民医院                                                                                                                   公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新田县人民医院                                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新田县人民医院                                                                                                          公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：新田县人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计20291万元，与2019年相比，减少1561万元，减少7.48%。主要原因是财政拨款收入减少。

2020年度支出总计17582万元，与2019年相比，减少1370万元，减少7.22%。主要原因是财政拨款收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20291万元，其中：财政拨款收入1540万元，占7.59%；事业收入17907万元，占88.25%；其他收入844万元，占4.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17582万元，其中：基本支出17184万元，占97.74%；项目支出398万元，占2.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计1539万元，与2019年相比，减少2346万元，减少60.38%。主要原因是财政拨款项目建设减少。

2020年度财政拨款支出总计408万元，与2019年相比，增加171万元,增长72.15%。主要原因是项目建设未完工，财政拨款项目资金暂未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计408万元，与2019年相比，增加171万元,增长72.15%。主要原因是项目建设未完工，财政拨款项目资金暂未支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出408万元，主要用于：卫生健康支出（类）408万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为408万元，支出决算数为408万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出408万元，年初预算为408万元，支出决算为408万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出353万元，其中：人员经费353万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，均特种专业技术用车5辆（救护车），其车辆维护费从本单位事业收入中开支。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日，财政部门批复时间为2021年8月11日。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。本单位无一般公共预算财政拨款公用经费支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）本单位无一般公共预算财政拨款公用经费支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额373万元，其中：政府采购货物支出373万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆（救护车）、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

医院按照本通知要求积极组织开展2020年度市级预算项目支出绩效自评工作，对本单位所使用的各项资金进行了全面梳理，通过制定预算绩效跟踪制定，定期收集预算执行相关信息，进而整理和分析收集的信息与应用绩效目标进行对比和整改。

本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

根据财政预算管理有关要求，本部门组织对2020年度专项资金和部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算金408万元，自评覆盖率达100%。