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索引号: 4311280016/2021-20562 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-08-27
名称: 新田县教育局单位2020年度部门决算公开
文号 :    
新田县教育局单位2020年度部门决算公开
  • 2021-08-27 15:50
  • 来源: 新田县教育局
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

新田县教育局单位2020年度部门决算公开

目录

第一部分新田县教育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、批复时间

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  新田县教育局单位概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家和省、市、县关于教育工作的法律、法规和政策,拟订全县教育改革与发展战略和规划,并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,组织实施各级各类学校设置标准,指导各级各类学校教育教学改革,负责教育基本信息统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调。

4.指导以就业为导向的职业教育发展与改革,执行教学指导文件和教学评估标准,加强职业指导工作。

5.统筹指导全县成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作;参与拟订中等学校毕业生就业措施。

6.统筹管理本部门教育经费;参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资办法与措施;负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况;指导、管理全县资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。

7.统筹指导少数民族教育工作。

8.指导全县中、小学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作,指导和协调教育系统的稳定工作。

9.依据《教师法》规定,在职责范围内,主管全县教师工作。

10.组织、指导全县教育督导工作。

11.统筹管理全县语言文字工作,拟定全县语言文字规划并组织实施,指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

12.按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见,报机构编制部门明确。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,我局内设机构9个,所属事业单位9个。

新田县教育局单位内设机构分别为:县委教育工作领导小组秘书股(党建办)、办公室、民办教育管理与行政审批股(学前教育工作管理股)、政工人事股[大中专毕业生(毕业研究生)就业服务指导中心、(县语言文字工作委员会办公室)]、计划财务股、纪检监察审计股、基础教育股(体育卫生与艺术教育股、扶贫工作办公室)、政策法规与学校安全管理股(信访办)、教育督导室。

所属事业单位分别是县职业技术与成人教育办公室、县学生资助管理中心、县电化教育馆、县教研室、县勤工俭学管理站、县教育会计核算中心、县教育信息中心、县学校建设管理服务中心、县教育招生考试中心。

(二)决算单位构成。新田县教育局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:新田县教育局单位本级,其他所属的二级机构(学校)单独编制了部门决算并自行公开。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:新田县教育局                                                                                                                  公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2748.623141 

一、一般公共服务支出

14

0 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、外交支出

15

0 

三、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

16

0 

四、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

17

0 

五、经营收入

5

0 

五、教育支出

18

2173.913617 

六、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

19

0 

七、其他收入

7

0 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

2748.623141

本年支出合计

22

 2173.913617

         用事业基金弥补收支差额

10

0 

                结余分配

23

 0

         年初结转和结余

11

0 

                年末结转和结余

24

 574.709524

 

12

 

 

25

 

总计

13

2748.623141 

总计

26

 2748.623141

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:新田县教育局                                                                                                           公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2748.623141

2748.623141

0 

0 

0 

0 

0 

205

2748.623141

2748.623141

2748.623141 

0 

0 

0 

0 

0 

20501

教育管理事务

1592.663141 

1592.663141 

0 

0 

0 

0 

0 

2050101

行政运行

1155.96 

1155.96 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:新田县教育局                                                                                                                 公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2173.913617 

1437.361751 

736.551866

0 

0 

0 

205

教育支出

2173.913617

1437.361751

736.551866

0 

0 

0 

20501

教育管理事务

2173.913617

1437.361751

736.551866

0 

0 

0 

2050101

行政运行

1437.361751 

1437.361751

0 

0 

0 

0 

2050102

一般行政管理事务

736.551866 

0 

736.551866 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:新田县教育局                                                                                                                                                                                       单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2748.623141 

一、一般公共服务支出

15

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

17

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

18

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

19

2173.913617

2173.913617

0 

 

6

 

六、科学技术支出

20

0

0

0

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

2748.623141 

本年支出合计

23

2173.913617

2173.913617

0

年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末财政拨款结转和结余

24

 574.709524

 574.709524

0

一、一般公共预算财政拨款

11

0 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

0 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

2748.623141 

总计

28

2748.623141

2748.623141

 0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:新田县教育局                                                                                                            公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2173.913617

1437.361751

736.551866

205

2173.913617

2173.913617

1437.361751

736.551866

20501

2173.913617

2173.913617

1437.361751

736.551866

2050101

行政运行

1437.361751

1437.361751

0 

2050102

一般行政管理事务

736.551866 

0 

736.551866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:新田县教育局                                                                                                                       公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

920.321428

302

商品和服务支出

334.982168

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

355.2356

30201

办公费

62.007013

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

186.595651

30202

印刷费

4.663

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

101.2835

30203

咨询费

 0

310

资本性支出

148.80555

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

 0

31001

房屋建筑物购建

 0

30107

绩效工资

64.719

30205

水费

8.640736

31002

办公设备购置

148.80555

30108

机关事业单位基本养老保险费

80.12758

30206

电费

14.147544

31003

专用设备购置

0

30109

职业年金缴费

37.63732

30207

邮电费

8.562437

31005

基础设施建设

0

30110

职工基本医疗保险缴费

24.33575

30208

取暖费

 0

31006

大型修缮

0

30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

 0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30112

其他社会保障缴费

3.985427

30211

差旅费

5.98735

31008

物资储备

0

30113

住房公积金

57.9786

30212

因公出国(境)费用

 0

31009

土地补偿

0

30114

医疗费

0.743

30213

维修(护)费

1.5476

31010

安置补助

0

30199

其他工资福利支出

7.68

30214

租赁费

 0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

33.252605

30215

会议费

4.07

31012

拆迁补偿

0

30301

离休费

0

30216

培训费

76.47115

31013

公务用车购置

0

30302

退休费

0

30217

公务接待费

3.8163

31019

其他交通工具购置

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30304

抚恤金

20.8022

30224

被装购置费

0

31022

无形资产购置

0

30305

生活补助

7.599

30225

专用燃料费

0

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

8.55475

399

其他支出

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

 0

39906

赠与

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

43.293

39907

国家赔偿费用支出

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

6.5014

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

 0

39999

其他支出

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

4.851405

30239

其他交通费用

13.3024

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

73.417488

 

 

 

人员经费合计

 953.574033

公用经费合计

483.787718

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:新田县教育局                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

0

0

0

0

4

3.8163

0

0

0

0

3.8163

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:新田县教育局                                                                                                                   公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

 0

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明:新田县教育局单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入2748.623141万元。与20191485.58365相比,增加1263.039491万元,增长85.02%,主要是因为项目经费收入增加。

2020年度总支出2173.913617万元。与20191485.58365相比,增加688.329967万元,增长46.33%,主要是因为项目经费支出增加。年末财政拨款结转和结余资金574.709524万,主要是因为行政运行经费支出得到了合理控制;一些机关运行工作进度未完结,工作经费暂未付款、职工未及时来报销差旅费和交通费等原因,形成年末资金剩余;有部分项目资金年底到位,申请资金时间滞后,导致年末未形成支出;以及保安服务费和原民办代课教师项目资金的金额结算资料,负责股室未及时交财务室,年末还未付完。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2748.623141万元,其中:财政拨款收入2748.623141万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2173.913617万元,其中:基本支出1437.361751万元,占66.12%;项目支出736.551866万元,占33.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2748.623141万元。与2019相比,增加1263.039491万元,增长85.02%,主要是因为项目经费收入增加。

2020年度财政拨款支出2173.913617万元。与2019年相比,增加688.329967万元,增长46.33%,主要是因为项目经费支出增加。年末财政拨款结转和结余资金574.709524万,主要是因为行政运行经费支出得到了合理控制;一些机关运行工作进度未完结,工作经费暂未付款、职工未及时来报销差旅费和交通费等原因,形成年末资金剩余;有部分项目资金年底到位,申请资金时间滞后,导致年末未形成支出;以及保安服务费和原民办代课教师项目资金的金额结算资料,负责股室未及时交财务室,年末还未付完。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2173.913617万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加688.329967万元,增长46.33%,主要是因为项目经费支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2173.913617万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出2173.913617万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2748.66万元,支出决算数为2173.913617万元,完成年初预算的79.09%,其中:

1教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1592.7万元,支出决算为1437.361751万元,完成年初预算的90.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是:行政运行经费支出得到了合理控制;一些机关运行工作进度未完结,工作经费暂未付款、职工未及时来报销差旅费和交通费等原因,形成年末资金剩余。

2教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1155.96万元,支出决算为736.551866万元,完成年初预算的63.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是:有部分项目资金年底到位,申请资金时间滞后,导致年末未形成支出;以及保安服务费和原民办代课教师项目资金的金额结算资料,负责股室未及时交财务室,年末还未付完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1437.361751万元,其中:人员经费 953.574033万元,占基本支出的66.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等;公用经费483.787718万元,占基本支出的33.66%,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3.8163万元,完成预算的95.41%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。本单位2020年度无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为3.8163万元,完成预算的95.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费开支,与上年相比减少0.4097万元,减少9.69%,减少的主要原因是严格落实中央八项规定,严控三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。本单位实行了公车改革,现无公车,2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.8163万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.8163万元,全年共接待来访团组27个、来宾561人次,主要是迎接省、市级上级督查活动及周边邻县交流学习等发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,教育局本级更新公务用车0公务用车运行维护费0万元。截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年单位整体支出资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范,本单位绩效管理工作开展情况良好,整体绩效评价每年完成任务较好,准时认真完成绩效评价工作,共涉及财政预算资金2748.623141万元,资金使用率79.1%。本单位2020年部门整体支出绩效评价报告,在第五部分作为附件。

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为202184日,财政部门批复时间为2021811日。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出483.787718万元,比年初预算数减少155.312282万元,降低24.3%。主要原因是:我局较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩机关运行经费的支出;一些机关运行工作进度未完结,工作经费暂未付款、职工未及时来报销差旅费和交通费等原因,形成年末资金剩余。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.07万元,用于召开农村教学点优化提质工作会议,人数100-200人,内容为传达改善农村教学点,进一步发展教育事业;开支培训费76.47115万元,用于定向师范生的师训费及开展外出业务知识培训及师德师风、教学联盟巡回等培训,人数300-500人,内容为增强业务知识、提升师德师风、教学能力;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额479.8771万元,其中:政府采购货物支出479.8771万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额479.8771万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

新田县教育局2020年度整体支出绩效评价报告


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