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索引号: 4311280016/2021-20459 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-08-25
名称: 新田县水利和库区移民事务中心2020年度部门决算公开
文号 :    
新田县水利和库区移民事务中心2020年度部门决算公开
  • 2021-08-25 10:45
  • 来源: 新田县财政局
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

新田县水利和库区移民事务中心2020年度部门决算公开

目录

第一部分新田县水利和库区移民事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分新田县水利和库区移民事务中心单位概况

一、部门职责

(一)为大中型水库工程建设制定征地事务调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期复制规划提供技术支持,承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

(二)承担移民综合统计工作。

(三)承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

(四)拟定水库移民资金年度预算方案和安排方案,承担全县水库移民工作、移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作,承担全县水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作,未全县水库移民资金管理提供服务保障。

()拟定全县水库移民工作规划及年度工作计划,负责水库移民工作规范性文件的起草,承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼等相关事务性工作。

(六)协助推动水库移民对口帮扶工作。

(七)承担大中型水库移民的培训工作。

(八)承办县水利局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新田县水利和库区移民事务中心内设机构共四个包括:设下列设内设机构,办公室、后期扶持室、计划财务室、规划项目室。本中心核定全额拨款事业编制12名,本年度实有人数10名,临聘人员1名。

(二)决算单位构成。新田县水利和库区移民事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成只有新田县水利和库区移民事务中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:新田县水利和区移民单位                                                                                               公开01

                                                                                                                               单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

55189 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

313321

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

八、社会保障和就业支出

20

827.64 

七、其他收入

7

 

十二、农林水支出

21

518.72

 

8

 

二十三、其他支出

22

1353.59

本年收入合计

9

3685.11 

本年支出合计

22

 2699.96

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 985.15

 

12

 

 

25

 

总计

13

3685.11 

总计

26

 3685.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 新田县水利和区移民单位                                                                                              公开02

                                                                                                                               单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3685.11 

3685.11 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出 

1093.15 

1093.15 

 

 

 

 

 

 20822

 大中型水库移民后期扶持基金支出

1093.15  

1093.15  

 

 

 

 

 

 2082201

 移民补助

1093.15 

1093.15 

 

 

 

 

 

213

 农林水支出

551.89 

551.89 

 

 

 

 

 

 21303

 水利

551.89 

551.89 

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

208.91

208.91

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

342.99

342.99

229

其他支出

2040.07

2040.07

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2040.07

2040.07

2290401

其他政府性基金安排的支出

2040.07

2040.07

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:新田县水利和区移民单位                                                                                                    公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2699.96 

175.74 

2524.22 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

827.64 

 

827.64

 

 

 

 20822

 大中型水库移民后期扶持基金支出

827.64 

 

827.64 

 

 

 

 2082201

 移民补助

827.64 

 

827.64 

 

 

 

 213

 农林水支出

518.73 

175.74 

342.99 

 

 

 

 21303

 水利

518.73 

175.74 

342.99 

 

 

 

2130301

行政运行

175.74

175.74

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

342.99

342.99

229

其他支出

1353.59

1353.59

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1353.59

1353.59

 2290401

 其他政府性基金安排的支出

1353.59 

 

1353.59

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:新田县水利和区移民单位                                                                                                                                                                                      单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

551.89

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3133.22

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

20

827.64 

827.64 

 

7

 

十二、农林水支出

21

518.72

518.72

 

8

 

二十三、其他支出

22

1353.59

0.00

1353.59

本年收入合计

9

3685.11 

本年支出合计

23

2699.96

518.73

2181.23

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

985.15

33.17

951.98

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

3685.11 

总计

28

3685.11

551.89

3133.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:新田县水利和区移民单位                                                                                                  公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

518.72

175.74

342.98

213

农林水支出

518.72

175.74

342.98

21303

水利

518.72

175.74

342.98

2130301

行政运行

175.74

175.74

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

342.98

0.00

342.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:新田县水利和区移民单位                                                                                                             公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

116.13

302

商品和服务支出

27.65

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

40.13

30201

办公费

5.01

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

10.79

30202

印刷费

3.27

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

14.9

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.19

30106

伙食补助费

3

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

24.96

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.19

30108

机关事业单位基本养老保险费

10.28

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.59

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

3.58

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.38

30211

差旅费

0.94

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

1.23

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.11

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

6.88

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

31.77

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

2.7

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

29.92

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.05

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

6.98

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

1.2

 

 

 

 

 

1.8

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

6.85

 

 

 

人员经费合计

147.9

公用经费合计

27.84

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 新田县水利和区移民单位                                                                                                    公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

 0

 0

 0

 0

 2

 2.7

 0

 0

 0

 0

 2.7

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:新田县水利和区移民单位                                                                                                 公开08

                                                                                                                            单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

3133.21

2181.23

0.00

2181.23

951.98

208

社会保障和就业支出

0.00

1093.15

827.64

0.00

827.64

265.5

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

1093.15

827.64

0.00

827.64

265.5

2082201

移民补助

0.00

1093.15

827.64

0.00

827.64

265.5

229

其他支出

0.00

2040.06

1353.59

0.00

1353.59

686.48

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

2040.06

1353.59

0.00

1353.59

686.48

2290401

其他政府性基金安排的支出

0.00

2040.06

1353.59

0.00

1353.59

686.48

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计3685.11万元。与2019年相比,增加1957.52万元,增长53.12%,主要是因为增加了工程项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3685.11万元,其中:财政拨款收入3685.11万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2699.96万元,其中:基本支出175.74万元,占6.5%;项目支出2524.22万元,占93.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计3685.11万元,与2019年相比,增加1957.52万元,增长53.12%,主要是因为增加了工程项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2699.96万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加972.38万元,增长36%,主要是因为增加了工程项目资金支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2699.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出827.64万元,占30.65%;农林水支出(类)水利(款)行政运行、大中型水库移民后期扶持专项(项)支出518.72万元,占19.22%;其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)支出1353.59万元,占50.13%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3685.11万元,支出决算数为2699.96万元,完成年初预算的73.27%,其中:

1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。

年初预算为1127.65万元,支出决算为827.64万元,完成年初预算的73.4%,决算数大小于年初预算数的主要原因是:有项目资金没有结算支出完。

2、农林水支出(类)水利(款)行政运行、大中型水库移民后期扶持专项(项)。

年初预算为703.87万元,支出决算为518.72万元,完成年初预算的73.4%,决算小于年初预算数的主要原因是:有项目资金没有结算支出完。

3、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)

年初预算为1853.59万元,支出决算为1353.59万元,完成年初预算的73.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是:有项目资金没有结算支出完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出175.74万元,其中:人员经费147.9万元,占基本支出的84.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费27.84万元,占基本支出的15.84%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为2.7万元,完成预算的135%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年一样没支出。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为2.7万元,完成预算的135%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了各种检查工作餐。与上年相比增加0.45万元,增长16.67%,增长的主要原因是增加了各种检查工作餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年一样没支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.7万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支

2、公务接待费支出决算为2.7万元,全年共接待来访团组50个、来宾460人次,主要是上级来检查及兄弟单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入3133.22万元;年初结转和结余0万元;支出2181.23万元,其中基本支出0万元,项目支出2181.23万元;年末结转和结余951.98万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

单位整体支出资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范,本单位绩效管理工作开展情况良好,整体绩效评价每年完成任务较好,准时认真完成绩效评价工作,共涉及预算资金3685.11万元,资金使用率73.27%。专项资金的项目基本完成 ,财政拨款100%,使用率73.27%

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出27.84万元,比年初预算数增加16.34万元,增长58.69%。主要原因是:增加了扶贫村经费支出。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3133.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

新田县水利和库区移民事务中心为新田县水利局所属副科级公益一类事业单位。县库区移民事务中心贯彻落实中央、省、市关于水利水电工程移民工作的方针政策和决策部署,在履行过程中坚持和加强党对库区移民工作的集中统一领导。

主要职能为:

1)为大中型水库工程建设制定征地事务调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期复制规划提供技术支持,承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

2)承担移民综合统计工作。

3)承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

4)拟定水库移民资金年度预算方案和安排方案,承担全县水库移民工作、移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作,承担全县水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作,未全县水库移民资金管理提供服务保障。

(5)拟定全县水库移民工作规划及年度工作计划,负责水库移民工作规范性文件的起草,承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼等相关事务性工作。

(六)协助推动水库移民对口帮扶工作。

(七)承担大中型水库移民的培训工作。

(八)承办县水利局交办的其他事项。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标

我中心严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时组织项目实施和资金投入。我中心目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的专项科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

我中心基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。本年预算指标可用情况管理和使用情况如下:

本年预算指标可用情况(按支出性质分)

                                         (单位:万元)

预算项目

本年预算

本年可用指标

人员经费

147.89

116.13

公用经费

61.01

27.65

基本建设类项目

3475.57

3475.57

合 计

3685.11

3685.11




(二)项目支出情况

我中心建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时组织项目实施和资金投入。我中心目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的专项科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1、经济效益评价。本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在2020年编制数内,“三公”经费总额控制在财政预算内。一是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,本年我中心未进行预算相关事项的调整。我中心专项资金到位后,严格按照移民后扶资金使用管理的有关规定加强了资金管理。移民后扶直补资金,由我中心及时核准造册,并以财政一卡通的形式委托银行进行发放。及时组织了移民后扶项目的实施,移民资金专款专用。不存在截留或滞留专项资金情况。“三公”经费总体控制较好,未超本年预算。二是预算管理方面。制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

2、效率性评价和有效性评价。在移民资金的管理和使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。预算安排的基本支出保障了我中心正常的工作运转,体现了县委、县政府对移民工作的关心和重视。移民后期扶持资金专项支出是非常必要的,项目资金使用规范、安全、高效。

3、社会公众满意度评价。2020年,我中心不断加强对移民资金绩效评价管理,项目资金使用依法向社会公开,做到了“县上网、村上墙”,接受社会和移民群众的监督,群众满意度高,没有发生群众上访事件。

七、存在的问题及原因分析

我中心基本支出中“三公”经费预算数相对去年已有减少,但仍需加强厉行节约精神,合理节约“三公”经费开支。项目资金还有较大结余,还需进一步加大执行力度,减少年末存量资金数。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、加强对移民后扶项目实施进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

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