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索引号: 4311280016/2021-20457 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-08-25
名称: 新田县石羊镇人民政府2020年度部门决算公开
文号 :    
新田县石羊镇人民政府2020年度部门决算公开
  • 2021-08-25 10:06
  • 来源: 财政局乡财股
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

新田县石羊镇人民政府2020年度部门决算公开

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、批复时间

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 石羊镇人民政府概况

                   部门职责

()贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定。

()制定本乡镇行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。

()负责本乡镇党的组织、思想和作风建设,提高党组织的战斗力和凝聚力,充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作

()负责强化本乡镇社会治安综合治理,加强信访和矛盾纠纷调处工作,建立和健全群防群治网络,及时化解各类矛盾纠纷,维护社会稳定。

()负责本乡镇财政、自然资源、规划建设、生态环境保护、动物防疫、交通运输、科技和工业经济、商务、应急管理、市场监督管理及民政、体育、旅游、文化、广电、民族宗教、城镇管理、劳动和社会保障、农业农村、扶贫开发、林业、水利等工作。

()负责本乡镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

()贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策,组织开展本乡镇卫生和计划生育工作。

()充分发挥乡镇党委的领导核心作用,保证和支持基层自治组织行使职权,实行依法自治,充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

()负责本乡镇纪检监察、组织、宣传、统战、人民武装、机构编制、人事、工会、共青团、妇联等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

()完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。石羊镇人民政府内设机构包括:社会事业综合服务中心、政务(便民)服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(二)决算单位构成。石羊镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:石羊镇人民政府本级以及社会事业综合服务中心、政务(便民)服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:石羊镇人民政府                                                                                                       公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1446.81

一、一般公共服务支出

17

846.81

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

18

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

19

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

20

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

21

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

22

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

23

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

24

 

9

九、卫生健康支出

25

10

九、农林水支出

26

600

11

 

十、节能环保支出

27

 

本年收入合计

12

1446.81

本年支出合计

28

1446.81

         用事业基金弥补收支差额

13

 

                结余分配

29

 

         年初结转和结余

14

 

                年末结转和结余

30

 

15

 

 

31

总计

16

1446.81

总计

32

1446.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:石羊镇人民政府                                                                                                         公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1446.81

1446.81

 

 

201

一般公共服务支出

846.81

846.81

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

846.81

846.81

 

 

2010301

行政运行

846.81

846.81

 

 

213

农林水支出

600

600

 

 

21305

扶贫

600

600

 

 

2130501

行政运行

600

600

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:石羊镇人民政府                                                                                                            公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1446.81

1446.81

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

846.81

846.81

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

846.81

846.81

 

 

 

 

2010301

行政运行

846.81

846.81

 

 

 

 

213

农林水支出

600

600

 

 

 

 

21305

扶贫

600

600

 

 

 

 

2130501

行政运行

600

600

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:石羊镇人民政府                                                                                                                                                                                       单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1446.81

一、一般公共服务支出

15

846.81

846.81

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

3

三、国防支出

17

 

 

4

四、公共安全支出

18

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

6

六、科学技术支出

20

 

 

7

七、农林水支出

21

600

600

 

 

8

八、社会保障和就业支出

22

 

本年收入合计

9

1446.81

本年支出合计

23

1446.81

1446.81

 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

25

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

13

 

27

 

总计

14

1446.81

总计

28

1446.81

1446.81

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:石羊镇人民政府                                                                                                          公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1446.81

1446.81

 

201

一般公共服务支出

846.81

846.81

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

846.81

846.81

 

2010301

行政运行

846.81

846.81

 

213

农林水支出

600

600

 

21305

扶贫

600

600

 

2130501

行政运行

600

600

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

488

302

商品和服务支出

954.5

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

182.46

30201

办公费

428.38

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

19.46

30202

印刷费

142

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

127.71

30205

水费

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

75.22

30206

电费

9.02

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

13.74

30207

邮电费

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

26.13

30208

取暖费

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

3.32

30211

差旅费

5

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

34.53

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

5.4

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

4.31

30215

会议费

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

30217

公务接待费

8.5

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

4.3

专用燃料费

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

30226

劳务费

35

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

 

30308

助学金

30228

工会经费

48.43

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

8

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

270.15

 

 

 

人员经费合计

492.31

公用经费合计

954.5

.92

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.12

8.12

99

16.5

8

8

8.5

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计1446.81万元。与2019年相比,增加262.58万元,增长22.17%,主要是因为商品与服务支出增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计1446.81万元,其中:财政拨款收入1446.81元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1446.81万元,其中:基本支出1446.81万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1446.81万元,与2019年相比,增加262.58万元,增长22.17%,主要是因为农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1446.81万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加262.58万元,增长22.17%,主要是因为农林水支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1446.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出846.81万元,占58.53%;教育(类)支出0万元,占0%;农林水支出600万元,占41.47%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为469.28万元,支出决算数为1446.81万元,完成年初预算的308.3%,其中:

1、一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出。

年初预算为469.28万元,支出决算为846.81.万元,完成年初预算的180.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是:办公费增加。

2、农林水扶贫行政运行支出。

年初预算为0万元,支出决算为600万元,完成年初预算的600%,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫支出的进一步加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1446.81万元,其中:人员经费492.31万元,占基本支出的34.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险费;公用经费954.5万元,占基本支出的65.97%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为17.12万元,支出决算为16.5万元,完成预算的96.38%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

公务接待费支出预算为9万元,支出决算为8.5万元,完成预算的94.44%,决算数少于年初预算数的主要原因是公务接待减少,与上年相比减少8.6万元,减少101.17%,减少的主要原因是落实上级政策,减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.12万元,支出决算为8万元,完成预算的98.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆的维修支出减少,与上年相比减少0.55万元,减少6.8%,减少的主要原因是车辆的维修支出减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.5万元,占51.51%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元,占48.49%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为8.5万元,全年共接待来访团组80个、来宾1500人次,主要是脱贫攻坚普查、人大会议召开发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元,其中:公务用车购置费0万元,石羊镇人民政府更新公务用车0公务用车运行维护费8万元,主要是公务车维修及油费的支出支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为202184日,财政部门批复时间为2021811日。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出954.5万元,比年初预算数增加819.18万元,增长604.36%。主要原因是:办公费和印刷费的增加。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3万元,用于召开脱贫攻坚、综治维稳、安全生产等会议,人数300人,内容为脱贫攻坚、综治维稳、安全生产;开支培训费1万元,用于开展防火应急、防汛抗旱、烤烟生产培训,人数100人,内容为学习处理防火、防汛的应急措施等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额135.32 万元,其中:政府采购货物支出95.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额50万元,占政府采购支出总额的36.95%,其中:授予小微企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的14.78%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是下村工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、三公经费

纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

………


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