第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入2681.28万元，总支出2220.49万元，结转结余460.78万元,主要是因为有些项目未完成，资金结转至下年。

其中与2019年相比，增加1024.62万元，增幅85.67%。主要是因为： 增加了上年度未纳入预算的人员经费（如：各类保险、住房公积金等）、新增事项追加资金、乡镇纪委办公办案经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2681.28万元，其中：财政拨款收入2681.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2220.49万元，其中：基本支出2220.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2681.28万元，总支出2220.49万元，结转结余460.78万元,主要是因为有些项目未完成，资金结转至下年。其中与2019年相比，增幅85.67%。主要是因为：增加了上年度未纳入预算的人员经费（如：保险、住房公积金等）、新增事项追加资金、乡镇纪委办公办案经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2220.49万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加1024.62万元，增幅85.67%。主要是因为：增加了上年度未纳入预算的人员经费（如：各类保险、住房公积金等）、新增事项追加资金、乡镇纪委办公办案经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2220.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2220.49万元，占100%。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资等工资福利支出；办公费、印刷费、咨询费、办案支出等商品和服务支出，对个人和家庭补助类等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1128.32万元，支出决算数为2220.49万元，完成年初预算的196%，其中：

1、一般公共服务（类）人员经费。

年初预算为615.17万元，支出决算为1307.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分的机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等未纳入预算。

2、一般公共服务（类）公用经费。

年初预算为513.15万元，支出决算为912.99万元，完成年初预算的177%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事项追加资金、乡镇纪委办公办案经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2220.49万元，其中：人员经费1307.5万元，占基本支出的58.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费912.99万元，占基本支出的41.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、办案经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为40.73万元，完成预算的101%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费支出预算为14.5万元，支出决算为13.03万元，完成预算的90%，与上年相比减少1.05万元，减幅8%，决算数小于年初预算数的主要原因是本委厉行节约，严控三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.5万元，支出决算为27.7万元，完成预算的108%，决算数略大于年初预算数的主要原因是本委厉行节约，严控三公经费开支，预决算基本持平。与上年相比增加12.02万元，增长76.6%,增长的主要原因是，为满足日常公务、办案需求，增加执法执勤用车2辆，增加了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.03万元，占32.02%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.7万元，占67.98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为13.03万元，全年共接待来访团组216批次、来宾600人次，主要是监督检查，联合调查等办公发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27.7万元，主要是公务用车维修、保险、汽油、过桥过路等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年单位整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作。本单位2020年部门整体支出绩效评价报告，在第五部分作为附件公开。

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日，财政部门批复时间为2021年8月11日。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出912.99万元，比年初预算数增加399.84万元，完成年初预算的177%，决算数大于年初预算数的主要原因是：：2020年的决算数包含了年初预算数未包含的，人员经费、单位往来收入、新增事项追加资金、乡镇纪委办公办案经费等。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费决算数5.18万元，比2019年决算数增加了0.68万元，增幅15.1%。用于召开纪委全会，人数约1290人次，主要包含传达中央、省市纪委全会精神，安排部署今年纪检监察工作任务等内容；召开半年工作调度会等会议，人数140人次，主要总结上半年工作成绩，部署下半年工作任务；开支培训费3.89万元，用于纪检监察系统开展“纪检讲坛” 等培训，人数200人次，内容为提升办案业务能力。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额96.56万元，其中：政府采购货物支出58.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。