第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计863.27万元。与2019年相比，减少5.63万元，减少0.65%，主要是因为厉行节约，加强管理，压缩不必要开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计863.27万元，其中：财政拨款收入863.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计863.27万元，其中：基本支出863.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计863.27万元，与2019年相比，减少5.63万元，减少0.65%,主要是因为厉行节约，加强管理，压缩不必要开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出863.27万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，减少5.63万元，减少0.65%,主要是因为厉行节约，加强管理，压缩不必要开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出863.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出863.27万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为863.27万元，支出决算数为863.27万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务（类）102（款）01（项）。

年初预算为863.27万元，支出决算为863.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出863.27万元，其中：人员经费518.88万元，占基本支出的60.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费344.39万元，占基本支出的39.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6万元，完成预算的75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6万元，完成预算的75%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是严格接待标准、范围、对象，减少了不必要的接待，与上年相比减少0.2万元，减少3.2%,减少的主要原因是严格接待标准、范围、对象，减少了不必要的接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组98个、来宾660人次，主要是接待上级及同级人大部门来新调研、执法检查以及组织县人大代表开展活动、群众来访、开展专题调研、专题询问、专题视察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2020年度预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。2020年县人大整体支出资金使用符合政策要求，全理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，资金使用率过 99 %。

2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。专项项目经费使用的项目基本完成，财政拨款100 %，使用率100 %。

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日，财政部门批复时间为2021年8月11日。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出863.27万元，跟年初预算数持平。比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费102.5万元，用于召开县第十七届五次会议以及2020年度县人大常委会，人数900人，内容为县人大第十七届五次会议相关议程以及年度县人大常委会相关议程；开支培训费42.07万元，用于开展县人大代表履职能力提升培训，人数202人，内容为县人大代表履职能力提升的相关课程；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度新田县人民代表大会常务委员会

部门（单位）整体支出绩效自评报告 

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

1、部门主要工作职责

主要工作职责：1）、在本行政区域内保障法律、法规以及行政决定、决议的遵守执行；2）、监督“一府二院”的工作，联系本级人大代表并受理人民群众对上述机关的申诉和意见；3）、闭会期间履行大会所赋予的各项工作职责；4）、承办县委县政府中心工作 。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我单位内设人大办公室1个、代表选举联络委员会1个专门委员会6个，分别是：社会建设委员会、财政经济委员会、科教文卫委员会、农业农村委员会、环城委、监司委。

2020年部门预算单位构成情况：人大常委会机关为一级预算单位，无二级预算单位。

3．人员情况。人大机关共有在职人员36名，其中在职行政人员34名，事业人员1名，劳务派遣临聘人员1名，较之去年无增减;遗属人员4名；退休人员35名，较之去年减员1名，为退休人员去世。

（二）<部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

全年完成以下支出绩效目标：1.听取和审议“一府一委两院”专项工作报告。2.审查和批准预算、决算，听取和审议审计工作和计划、预算执行情况的报告。3.认真开展工作审议。4.扎实开展视察调研。5.继续开展4个专项活动。6.稳步推进法治建设。7.加强信访监督。8.探索开展专题询问。围绕全县交通工作开展专题询问9.加强监督结果运用。10.争取启动人大预算联网监督系统建设。11.继续完善人大讨论、决定重大事项的有关工作机制。12.坚持党管干部原则和人大依法任免相结合，进一步完善人事任免工作程序，确保人事任免工作依法有序。13.全面加强“双联”工作。14.切实做好代表履职服务保障15.创新和落实代表工作制度和代表小组活动制度。16.加强和改进代表意见建议办理工作。17.充分发挥代表作用。18.强化活动开展。19.强化交流指导。20.加强乡镇人大队伍建设。21.强化考核。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入 863.27万元，具体情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出数为863.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：  专项支出 0 万元，主要用于    方面；   专项支出    万元，主要用于    方面。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。         

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围，尤其是“三公”经费的使用情况。

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款344.38万元，比2019年减少8.47万元，减幅2.4%，主要是减少了日常公务费、培训费、会议费调研经费及三公经费。

2、“三公”经费支出

2020年“三公”经费支出数为 6. 万元，其中，公务接待费  6.万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费较2019年减少0.2万元，减幅3.2%。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购总额  0 万元，其中，政府采购货物  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

（二）项目支出

项目资金安排落实、总投入及项目资金实际使用等情况（无）。

综上所述，2020年县人大整体支出资金使用符合政策要求，全理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，资金使用率过 100 %。通过完善财务制度和加强财务管理，有效的压缩非必要性开支，严格控制规模，日常公用经费全年开支344.38万元，较2019年352.86万，减少了8.47万元，主要是压缩会议规模、严控三公经费开支，减少培训开支、打印费等，综合上看，财务支出质量有了显著提高。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。2020年绩效自评分为100分。存在的主要问题是绩效目标量化有难度，指标难以细化。

八、下一步改进措施

建议：1、财政部门要进一步加强人员培训、工作指导力度，辐射和带动基层预算单位财务人员的综合素质。2、切实保障基层预算单位财务人员的权益，从编制、岗位、经费等方面，确保财务人员安心履职。

其他需要说明的情况 （无）