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索引号: 4311280016/2021-20566 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-08-27
名称: 新田县文化馆2020年度部门决算公开
文号 :    
新田县文化馆2020年度部门决算公开
  • 2021-08-27 15:58
  • 来源: 新田县文化馆
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

新田县文化馆2020年度部门决算公开

目录

第一部分文化馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、批复时间

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分文化馆概况

一、部门职责

(一)利用文化馆活动阵地,开展宣传、表演、展览等群众喜闻乐见的活动,为群众基础文化活动做出表率,引导广大群众“大力弘扬先进文化、支持健康有益文化,努力改造落后文化,坚持抵制腐朽文化”;

(二)组织、指导本县的群众文艺创作,组织和选送文艺作品参加上级主管部门和上级文化馆的演出、展览活动;

(三)培训下级文化业务干部,指导下级文化站室的业务工作;

(四)举办各类文艺培训班,培训群众文艺骨干和青少年文艺爱好者;

(五)搞好民族民间文化保护和群众文化的调查研究。

(六)承担文体旅广电新闻出版局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。文化馆内设机构包括:现人员编制12人,实有在职人员11人,退休人员  5人。

(二)决算单位构成。文化馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括:2020年部门预算编制范围的部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:文化馆                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

157.72 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

157.72 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

157.72 

本年支出合计

22

 157.72

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

157.72 

总计

26

 157.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 文化馆                                                                                                              公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

157.72 

157.72 

 

 

 

 

 


 2070109

 群众文化

157.72 

157.72 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门:   文化馆                                                                                                                  公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

157.72 

157.72 

 

 

 

 


 2070109

 群众文化

157.72 

157.72 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:文化馆                                                                                                                                                                                       单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

157.72 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

157.72 

157.72 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

157.72 

本年支出合计

23

157.72 

157.72 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

157.72 

总计

28

157.72 

157.72 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:文化馆                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

157.72 

157.72 

 


2070109 

 群众文化

 157.72

 157.72

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:文化馆                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

115.06

302

商品和服务支出

 31.87

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 40.59

30201

办公费

 7.63

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 0.22

30202

印刷费

 5.35

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 9.5

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 10.59

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 23.58

30205

水费

 0.58

31002

办公设备购置

 10.59

30108

机关事业单位基本养老保险费

 15.02

30206

电费

 1.88

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 6.85

30207

邮电费

 0.39

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 4.82

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 1.18

30211

差旅费

 1.12

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 13.3

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 0.3

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 0.2

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 0.03

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 1.18

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 0.2

30225

专用燃料费

 0.2

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 1.82

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 4.69

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 0.2

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 0.87

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

 0.93

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 4.70

 

 

 

人员经费合计

115.26

公用经费合计

42.46

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:文化馆                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2.05

 0

 0.87

 0

 0.87

 1.18

 2.05

 0

 0.87

 0

 0.87

 1.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 文化馆                                                                                                                      公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 0

 0

 0

0 

 0

0 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计157.72万元。与2019年相比,增加46.92万元,增长35%,主要是因为人员经费的增加,2019年社保改税后所有的社会保障费的单位部分都拨入本单位账户支出,办公设备购置增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计157.72万元,其中:财政拨款收入157.72万元,占100%;上级补助收入0万元,占XX%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计157.72万元,其中:基本支出157.72万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计157.72万元,与2019年相比,增加46.92万元,增长35%,主要是因为人员经费的增加,2019年社保改税后所有的社会保障费的单位部分都拨入本单位账户支出,办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出157.72万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,增加46.92万元,增长35%,主要是因为人员经费的增加,2019年社保改税后所有的社会保障费的单位部分都拨入本单位账户支出,办公设备购置增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出157.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出157.72万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为76.46万元,支出决算数为157.72万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)拨(款)基本支出(项)。

年初预算为76.46万元,支出决算为157.72万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:与2019年相比,因为人员经费的增加,2019年社保改税后所有的社会保障费的单位部分都拨入本单位账户支出,办公设备购置增加。

2、一般公共服务(类)拨(款)项目支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出157.72万元,其中:人员经费115.26万元,占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等;公用经费42.46万元,占基本支出的20%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.05万元,支出决算为2.05万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是。

公务接待费支出预算为1.18万元,支出决算为1.18万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平的主要原因是较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费,与上年相比持平,持平主要原因是较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.87万元,支出决算为0.87万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平的主要原因是较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费,与上年相比持平,持平主要原因是较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.18万元,占0.02%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.87万元,占0.01%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

支出0万元,主要用于0

2、公务接待费支出决算为1.18万元,全年共接待来访团组18个、来宾126人次,主要是大型文化活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.87万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0公务用车运行维护费0.87万元,主要是下乡文化活动演出支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为202184日,财政部门批复时间为2021811日。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出42.46万,比年初预算数增加35.46万元,增长83%。主要原因是:办公经费增加,办公设备购置。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人,内容为0;开支培训费0.03万元,用于出差业务培训,人数0人,内容为0;举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是0。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是下乡专用文化宣传流动舞台车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

新田县文化馆2020年度部门整体支出绩效评价报告


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