第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计157.72万元。与2019年相比，增加46.92万元，增长35%，主要是因为人员经费的增加,2019年社保改税后所有的社会保障费的单位部分都拨入本单位账户支出，办公设备购置增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计157.72万元，其中：财政拨款收入157.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占XX%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计157.72万元，其中：基本支出157.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计157.72万元，与2019年相比，增加46.92万元，增长35%，主要是因为人员经费的增加,2019年社保改税后所有的社会保障费的单位部分都拨入本单位账户支出，办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出157.72万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，增加46.92万元，增长35%，主要是因为人员经费的增加,2019年社保改税后所有的社会保障费的单位部分都拨入本单位账户支出，办公设备购置增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出157.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.72万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为76.46万元，支出决算数为157.72万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）拨（款）基本支出（项）。

年初预算为76.46万元，支出决算为157.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：与2019年相比，因为人员经费的增加,2019年社保改税后所有的社会保障费的单位部分都拨入本单位账户支出，办公设备购置增加。

2、一般公共服务（类）拨（款）项目支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出157.72万元，其中：人员经费115.26万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费42.46万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费，与上年相比持平，持平主要原因是较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费，与上年相比持平，持平主要原因是较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.18万元，占0.02%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.87万元，占0.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出0万元，主要用于0

2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组18个、来宾126人次，主要是大型文化活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.87万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.87万元，主要是下乡文化活动演出支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日，财政部门批复时间为2021年8月11日。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出42.46万，比年初预算数增加35.46万元，增长83%。主要原因是：办公经费增加，办公设备购置。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.03万元，用于出差业务培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是下乡专用文化宣传流动舞台车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

新田县文化馆2020年度部门整体支出绩效评价报告