索引号: | 4311280016/2021-20656 | 分类: | |
发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
新田县委编办2020年度部门决算公开
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、批复时间
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、 部门职责
(1)贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规;研究制定本级机构编制管理的重要规定并组织实施;统一管理全县各级党政机关(含党委、政府各部门、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制工作。
(2)研究拟定全县行政和事业单位管理体制与机构改革方案并组织实施;审核县直、乡镇党政机关各部门和全县事业单位机构改革方案。指导、协调县直各部门和乡镇行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。
(3)审核全县党政机关和事业单位机构的设置和调整;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的事权划分和职责分工。
(4)负责县委、县政府各部门和县直各部门所属事业单位的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批;协同县委组织部提出县直各部门领导班子职数配备的建议。审批全县科级机构的内设股室、乡镇党政机关股级机构、股级事业单位的设置、调整。拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制、事业编制总额分配和调整方案;组织实施全县性事业单位机构编制标准和管理办法。
(5)审核县人大、县政协机关,县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。
(6)拟订全县乡镇机构改革总体方案并指导实施;审核乡镇机构改革方案;协助省、市编办管理全县乡镇人员编制总量。
(7)负责全县各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理;审核党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数;审核纳入县财政统发工资人员编制;负责全县机构编制统计工作。
(8)审核全县机关事业单位补充工作人员编制使用计划。
(9)监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
(10)承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据县编委核定,我办内设股室 5 个,所属事业单位 1个。
内设股室分别是综合室、机构编制室、实名制与信息管理室、监督检查室、登记室。
所属事业单位是机构编制事务中心。
(二)决算单位构成。县委编办核定行政编制4名,实有6人,内设机构5个,下属副科级事业单位1个。
下属副科级事业单位是:机构编制事务中心(编制10名、实有8人)。
机构编制事务中心主要职责:承担机构编制相关事务性工作。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门:XX单位 公开01表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
185 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
185 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
七、其他收入 |
7 |
|
七、…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
185 |
本年支出合计 |
22 |
185 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
185 |
总计 |
26 |
185 |
收入决算表
部门: XX单位 公开02表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
185 |
185 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
185 |
185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
部门: XX单位 公开03表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
185 |
165 |
19.9 |
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
185 |
165 |
19.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:XX单位 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
185 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
185 |
185 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
七、… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
185 |
本年支出合计 |
23 |
185 |
185 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
185 |
总计 |
28 |
185 |
185 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:XX单位 公开05表
单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
185 |
165 |
19.9 |
|
2013201 |
行政运行 |
185 |
165 |
19.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
130.5
|
302 |
商品和服务支出 |
34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
40.5 |
30201 |
办公费 |
5.9 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
35.2 |
30202 |
印刷费 |
1.8 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
22.2 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
2.7 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
3.6 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
16.5 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.38 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.77 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.11 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
4.7 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.88 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.67 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.1 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.2 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.4 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
6.6 |
39906 |
赠与 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.2 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.68 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.8 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
131.5 |
公用经费合计 |
34 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
3.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计185万元。与上年相比,增加41万元,增长28%,主要是因为2020年增加了人员,人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计185万元,其中:财政拨款收入185万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计185万元,其中:基本支出165万元,占89%;项目支出19.9万元,占21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计185万元,与上年相比,增加41万元,增长28%,主要是因为2020年增加了人员,人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出185万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,增加41万元,增长28%,主要是因为2020年增加了人员,人员经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出185万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出185万元,占100%
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为185万元,支出决算数为185万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务(类)1(款)1(项)。
行政运行费,年初预算为185万元,支出决算为185万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出185万元,其中:人员经费131万元,占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费54万元,占基本支出的29%,主要包括办公费、印刷费、委托业务费、邮电费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元,支出决算为3.1万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算与年初预算数一致,与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为3.1万元,支出决算为3.1万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数一致,与上年相比减少0.1万元,减少(增长)3%,减少(增长)的主要原因是主动压缩三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算与年初预算数一致,与上年相比无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.1万元,占1.9%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
2、公务接待费支出决算为3.1万元,全年共接待来访团组59个、来宾360人次,主要是市办及周边县区前来检查调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年单位整体支出资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范,本单位绩效管理工作开展情况良好,整体绩效评价每年完成任务较好,准时认真完成绩效评价工作。本单位2020年部门整体支出绩效评价报告,在第五部分作为附件公开。
十、批复时间
2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日,财政部门批复时间为2021年8月11日。
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出185万元,比年初预算数增加22万元,增长13.4%。主要原因是:新进数名人员,增加人员经费开支。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.67万元,用于开展党员干部外出培训,人数1人,内容为副科以上干部轮训;
(三)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件2020年度编办绩效评价