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索引号: 4311280016/2021-19485 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-03-05
名称: 2021年新田县国土资源执法监察大队 单位部门预算
文号 :    
2021年新田县国土资源执法监察大队 单位部门预算
  • 2021-03-05 17:01
  • 来源: 国土监察执法大队
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

                                                                                                                2021年新田县国土资源执法监察大队    单位部门预算

目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门收支总体情况
三、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
五、名词解释
第二部分 2021年新田县国土资源执法监察大队单位预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算项目类别)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表











第一部分:
新田县国土资源执法监察大队单位2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况
1、职能职责
(1) 负责全县国土资源违法案件的调查工作。
(2) 负责国土资源执法巡察工作。
(3) 受理土地、矿产资源违法行为的举报、检举和控告,承办和接待群众来信来访。
(4) 负责送达并执行国土资源违法案件处理告知和决定,负责有关案件的落实工作。
2、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定,我单位内设股室 2 个,所属事业单位  1个。
内设股室分别是:办公室、财务室。
所属事业单位分别是:新田县国土资源执法监察大队。
2021年部门预算单位构成情况:新田县国土资源执法监察大队。
二、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括卫片执法监察专项工作经费等项目经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数257.99 万元,其中,经费拨款257.99万元(包含罚没收入非税返还64万元)。收入较去年增加33.16万元,主要是经费拨款增加33.16万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数257.99万元,其中其中其他国土资源事务支出257.99万元。支出较去年增加33.16万元,主要是基本支出增加33.16万元,项目支出增加  0 万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入257.99元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为257.99 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为 0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:  专项支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款257.99万元,比2020年预算增加了33.16万元,增加了15 %。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费  3 万元,公务用车购置及运行费 7 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 7万元),因公出国(境)费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1 万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩“三公”经费。
3、一般性支出情况:
2021 年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元。
4、政府采购情况
2021年我局政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2021年4月14日  ,共有车辆 1 辆,均为一般公务用车。单位价值 1 万元以上通用设备 2 台,单位价值  1万元以上专用设备0  台。 
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为257.99万元,其中,基本支出257.99万元,项目支出0万元。
7、政府性基金预算支出情况说明
    本单位无政府性基金预算支出。
8、批复时间
2021年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2021年2月2日,财政部门批复时间为2021年2月18日。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分

(国土执法监察大队)2021年预算公开

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